Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/27

"Приложение N 8
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16.12.2020 N 55/7

Производственная программа
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства Обороны Российской федерации в сфере водоотведения и транспортировке сточных вод на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное управление "Центральное жилищно-коммунальное управление"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 105005, город Москва, Спартаковская улица, дом 2б Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8 Контактный телефон/факс Адрес электронной почты: zhky_sf_1@mil.ru
Реквизиты организации	ИНН /КПП 7729314745 / 770101001 ОКПО 08429553 ОГРН 1027700430889

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества в сфере водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	Бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Объекты централизованной системы водоотведения
1	Текущий ремонт централизованных систем водоотведения и объектов, входящих в состав таких систем	2021	318,28	318,28
2	Текущий ремонт централизованных систем водоотведения и объектов, входящих в состав таких систем	2022	328,57	328,57
3	Текущий ремонт централизованных систем водоотведения и объектов, входящих в состав таких систем	2023	376,87	376,87
4	Текущий ремонт централизованных систем водоотведения и объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	2024	398,86	398,86
4.1	Замена участка сети водоотведения - 200 м (Ду 100 мм), замена задвижки чугунной Ду 100 мм 30с4чббр - 5 шт., г. Кандалакша, п. Лупче-Савино, КНС N 428	2024	398,86	398,86
5	Текущий ремонт централизованных систем водоотведения и объектов, входящих в состав таких систем	2025	357,53	357,53
II	Сети водоотведения (транспортировка)
1	Замена, ремонт сетей	2021	784,91	784,91
2	Замена, ремонт сетей	2022	0	0
3	Замена, ремонт сетей	2023	468,31	468,31
4	Замена, ремонт сетей	2024	495,64	495,64
5	Замена, ремонт сетей	2025	881,20	881,20

Раздел 3. Планируемый объем

3.1 Водоотведение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем по водоотведению	тыс. ку б.м.	1 229,21	1 228,73	1 181,57	1 146,28	1 229,21
2.	Объем на собственные нужды	тыс. ку б.м.	668,93	681,58	629,58	572,53	668,93
3.	Объем реализации:	тыс. ку б.м.	560,28	547,14	551,99	573,74	560,28
3.1	- населению	тыс. ку б.м.	548,24	534,92	539,09	563,22	548,24
3.2	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	12,04	12,22	12,90	10,53	12,04

3.2 Транспортировка сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем по водоотведению	тыс. ку б.м.	8 176,79	7 728,59	4 248,06	2 350,08	8 176,79
2.	Объем на собственные нужды	тыс. ку б.м.	7 850,49	7 355,12	4 216,82	2 326,26	7 850,49
3.	Объем реализации:	тыс. ку б.м.	326,30	373,47	31,24	23,82	326,30
3.1	- населению	тыс. ку б.м.	282,76	261,67*	0,00	0,00	282,76
3.2	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	43,54	111,80	31,24	23,82	43,54

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4.1 Водоотведение

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	34 950,06	36 079,88	41 383,33	43 797,95	39 237,76
2.	Неподконтрольные расходы	854,94	1 016,71	801,46	63,71	941,48
3.	Электрическая энергия	3 103,00	3 113,28	3 329,39	3 424,49	3 630,07
4.	Амортизация	598,76	565,56	1 443,16	453,32	489,29
5.	Корректировка НВВ			- 140,34
	НВВ товарной продукции	39 506,76	40 775,42	46 817,02	47 739,47	44 298,60

4.2 Транспортировка сточных вод

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	6 676,85	6 894,31	4 452,00	4711,76	7 495,97
2.	Неподконтрольные расходы
3.	Электрическая энергия	1 545,40	1 486,46	0,00	0,00	1 807,90
4.	Амортизация	7 813,33	7 679,07	28,18	4,29	7 736,70
5.	Корректировка НВВ		822,72	24,82
	НВВ товарной продукции	16 035,58	16 882,56	4 505,00	4 716,05	17 040,57

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт централизованных систем) водоотведения и объектов, входящих в состав таких систем	01.01.2021	31.12.2025	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения АВР
2024 год
	Замена участка сети водоотведения - 200 м (Ду 100 мм), замена задвижки чугунной Ду 100 мм 30с4чббр - 5 шт., г. Кандалакша, п. Лупче-Савино, КНС N 428	30.05.2024	15.06.2024	Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения АВР
2	Замена, ремонт сетей (транспортировка ВО)	01.01.2021	31.12.2025	Повышение надежности водоотведения

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

1.1 Водоотведение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Объем пропускаемых сточных вод	тыс. куб.м	1 228,73	1 134,04
2.	Объем сточных вод на собственные нужды	тыс. куб.м	681,58	568,58
3.	Объем реализации:	тыс. куб.м	547,14	565,46
3.1	- населению	тыс. куб.м	534,92	554,93
3.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м	12,22	10,53

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт и текущее обслуживание зданий, сооружений, сетей водоотведения План факт	328,57 1 367,40	Снижение расходов на ремонт. Снижение рисков возникновения АВР.
	ИТОГО: План Факт	328,57 1 367,40

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (вид услуги)

3.1 Водоотведение

N п/п	Наименование	Величина показателя (тыс. руб.)
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	36 079,88	52 259,09
2.	Неподконтрольные расходы	1 016,71	311,01
3.	Электрическая энергия	3 113,28	2 774,36
4.	Амортизация	565,56	9 811,28
	НВВ товарной продукции	40 775,42	65 155,73

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г	Факт 2022 г
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	19
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,48	0,45

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

Отчет по производственной программе в части транспортировки сточных вод не предоставляется в связи с несопоставимостью плановых и фактических производственных и финансовых показателей по следующим причинам:

- лишение статуса ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России транзитной организации с 01.09.2022 года в ряде муниципальных образований Мурманской области (решение Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 30.08.2022);

- установление тарифов в сфере транспортировки сточных вод методом индексации и аналогов с 01.12.2022 года.".