Приложение N 8

Приложение N 8
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/27

"Приложение N 10
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16.12.2020 N 55/7

Производственная программа
ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное управление "Центральное жилищно-коммунальное управление"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 105005, город Москва, Спартаковская улица, дом 2б Почтовый адрес 183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 8 Контактный телефон/факс Адрес электронной почты: zhky_sf_1@mil.ru http://zhky.ru/
Реквизиты организации	ИНН /КПП 7729314745 / 770101001 ОКПО 08429553 ОГРН 1027700430889

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, направленных на улучшение качества горячей воды в закрытой системе горячего водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7
1	--------	-------	--------

Раздел 3. Планируемый объем горячей воды в закрытой системе горячего водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5	6	7	8
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Объем реализации воды на нужды ГВС	тыс. ку б.м.	328,49	291,17	328,49	319,12	328,49
2.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. ку б.м.	328,49	291,17	328,49	319,12	328,49
	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории		328,49	291,17	328,49	319,12	328,49
	ФГБУ "ЦЖКУ"
	в том числе по потребителям:
2.1.	- населению	тыс. ку б.м.	108,33	115,22	108,33	123,02	108,33
2.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	7,29	1,8	7,29	1,86	7,29
2.3.	- собственное потребление	тыс. ку б.м.	212,87	174,04	212,87	194,23	212,87
3	Количество тепловой энергии на нужды ГВС	Гкал	20897,87	19561,31	20897,87	28 763,34	20897,87
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории	Гкал	20897,87	19561,31	20897,87	28763,34	20897,87
	ФГБУ "ЦЖКУ"
	в том числе по потребителям:
4.1.1.	- населению	Гкал	6500,00	7407,76	6500,00	7933,65	6500,00
4.1.2.	- прочим потребителям	Гкал	437,26	154,45	437,26	178,09	437,26
4.1.3.	- собственное потребление	Гкал	13960,61	11999,09	13960,61	20 651,59	13960,61

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по горячей воде в закрытой системе горячего водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5	6	7
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения (тыс. руб.)	9 456,31	7 400,61	8 590,71	10 191,22	11 062,55
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения (тыс. руб.)	90 481,28	87 022,6	28 069,9	39 254,53	105 850,30
3.	Итого необходимая валовая выручка (тыс. руб.)	99 937,59	94 423,2	36 660,01	49 445,75	116 912,85

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-----------	---------	------------

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя на период регулирования
		2021-2025
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (ед/км)	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (среднее) по Мурманской области (Гкал/куб м)	0,06

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план 2022	факт 2022
1	2	3	4	5
1.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	291,1	319,22
1.1.	- населению	тыс. ку б.м.	115,22	123,15
1.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	1,8	1,85
1.3.	- собственное потребление	тыс. ку б.м.	174,04	194,20
2.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	20897,87	28762,74
2.1.	- населению	Гкал	7407,76	7933,65
2.2.	- прочим потребителям	Гкал	154,45	178,09
2.3.	- собственное потребление	Гкал	11999,09	20651

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя (тыс. руб.)
		План 2022	Факт 2022
1	2	3	4
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	7400,61	9552,63
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	87022,6	133732,49
	НВВ товарной продукции	94 432,2	143285,12

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022	Факт 2022
1	2	3	4
1.	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры),%	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (ед/км)	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (среднее) по Мурманской области (Гкал/куб м)	0,06	0,06

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".