Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы 2022 год

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы 2022 год

8.1.1. Фактический объем подачи воды и объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели	Ед. измерения	2022 год план	2022 года факт	динамика
1	2	3	4	5	6
	Водоснабжение
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	28 067,70	28 996,41	928,71
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	4 293,18	4 105,91	-187,27
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	28 067,70	28 996,41	928,71
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	23 774,52	24 890,50	1 115,98
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	5 710,64	6 282,40	571,76
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	24,02	25,24	1,22
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	18 063,88	18 608,10	544,22
8.1.	- населению	тыс. куб. м	11 541,78	11 463,20	-78,58
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	659,28	826,45	167,17
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	5 862,82	6 318,45	455,63
	Водоотведение
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	15 876,59	16 541,51	664,92
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	15 876,59	16 541,51	664,92
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	15 876,59	16 541,51	664,92
3.1	- населению	тыс. куб. м	12 586,13	12 679,73	93,60
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 047,84	1 281,34	233,50
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2 242,62	2 580,44	337,82

8.1.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Ед.изм.	2022 год план		2022 год факт
1	2	3	4		5
1.	Питьевая вода (питьевое водоснабжение) (в годовых объемах)
	с 01.01.2022 по 31.12.2022	тыс. руб.		521 811,88	648 068,90
2.	Водоотведение (в годовых объемах)
	с 01.01.2022 по 31.12.2022	тыс. руб.		481 170,49	538 593,00
3.	Итого финансовые потребности (в годовых объемах)
	с 01.01.2022 по 31.12.2022	тыс. руб.		1 002 982,37	1 186 661,90

8.1.3. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед.изм.	На 31.12.2022 план	На 31.12.2022 факт	Динамика
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,40	2,16	0,76
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	39,00	35,81	-3,19
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,82	0,90	-0,92
3	Значения показателей энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,02	25,24	1,22
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,220	0,112	-0,11
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,190	0,313	0,12

8.1.4. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Ед.изм.	На 31.12.2022 план	На 31.12.2022 факт	Динамика
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (Пн-Ка/п/L сети)	ед./км	10,80	10,46	-0,34
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающаяся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованные ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (Ур тросв=Кэ/V общ тр осв)	кВт*ч/куб. м	0,430	0,314	-0,12
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м

8.1.5. Реализация мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонтный фонд, в том числе:		167 169,80	73 961,72	-93 208,08
1.1	текущий ремонт	тыс. руб.	29 556,63	41 520,00	11 963,37
1.2	капитальный ремонт, в том числе:	тыс. руб.	137 613,17	32 441,72	-105 171,45
1.2.1	подрядным способом			24 377,94
2.	Водоснабжение
2.1	Капитальный ремонт уличной сети водопроводной линии Д = 300 мм, Сырковское шоссе, 10 (инв. N 30-10131), II этап	тыс. руб.	2 404,20	0,00	-2 404,20
2.2	Капитальный ремонт водопроводной линии Д = 300 мм, по пр. Мира - пр. Александра Корсунова (инв. N 30-14015)	тыс. руб.	6 491,34	0,00	-6 491,34
2.3	Капитальный ремонт участка водопровода Д = 250 мм от ул. Попова от пр. Мира до ул. Ломоносова, г. Великий Новгород (инв. N 30-22066)	тыс. руб.	3 620,39	0,00	-3 620,39
2.4	Капитальный ремонт водопроводной линии Д = 400 мм от ул. Большая Санкт-Петербургская по Лужскому шоссе, г. Великий Новгород (инв. N 30-9301)	тыс. руб.	6 081,98	0,00	-6 081,98
2.5	Капитальный ремонт фильтров I блока левобережных очистных сооружений (подрядным способом), в том числе	тыс. руб.	5 747,35	4 095,06	-1 652,29
2.6	Капитальный ремонт мягкой кровли здания гаража ЛВС, расположенного по адресу: г. Великий Новгород, Юрьевское ш., д. 1 (подрядным способом)	тыс. руб.	489,68	683,20	193,52
2.7	Капитальный ремонт мягкой кровли здания склада (административное здание), расположенного по адресу: г. Великий Новгород, Юрьевское ш., д. 1 (подрядным способом)	тыс. руб.	238,39	346,57	108,18
2.8	Капитальный ремонт мягкой кровли здания ПНС N 17, расположенного по адресу: Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 34, к. 3 (подрядным способом)	тыс. руб.	159,35	288,16	128,81
2.9	Капитальный ремонт мягкой кровли ПНС N 27, расположенного по адресу: г. Великий Новгород, ул. Рахманинова, д. 6, корп. 1 (подрядным способом)	тыс. руб.	487,38	490,00	2,62
2.10	Капитальный ремонт специальной техники (подрядным способом)	тыс. руб.	434,82	318,90	-115,92
2.11	Обслуживание знаков судоходной обстановки для внутренних водных путей на акватории р. Волхов (подрядным способом)	тыс. руб.	83,31	56,82	-26,49
2.12	Водолазное обследование оголовков водозабора	тыс. руб.	51,66	0,00	-51,66
2.13	Составление схемы организация движения (подрядным способом)	тыс. руб.	0,00	9,00	9,00
2.14	Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания водопроводной линии по Юрьевскому шоссе ЛВС до камеры ул. Орловская-ул. Троицкая (подрядным способом)	тыс. руб.	0,00	57,44	57,44
2.15	Проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости "Капитальный ремонт участка водовода Д=900 мм от ЛВС до ул. Орловская" (подрядным способом)	тыс. руб.	0,00	113,64	113,64
3.	Водоотведение
3.1	Капитальный ремонт напорной канализационной линии Д = 250 мм от КНС п. Кречевицы (инв. N 30-3889)	тыс. руб.	2 103,57	0,00	-2 103,57
3.2	Капитальный ремонт участка коллектора N 4 по ул. Черняховского в районе киноцентра "Россия", ул. Черняховского, д. 66, г. Великий Новгород (инв. N 30-888)	тыс. руб.	14 276,94	0,00	-14 276,94
3.3	Капитальный ремонт участка уличной канализационной линии Д = 500 мм, ул. Нехинская, г. Великий Новгород (инв. N 30-30)	тыс. руб.	3 033,49	0,00	-3 033,49
3.4	Капитальный ремонт мягкой кровли здания КНС N 21, расположенного по адресу: г. Великий Новгород, ул. 8 Марта (подрядным способом)	тыс. руб.	270,96	469,21	198,25
3.5	Капитальный ремонт специальной техники (подрядным способом)	тыс. руб.	403,26	395,30	-7,96
3.6	Капитальный ремонт самотечной канализации Д=600 мм по ул. Обороны от пер. Юннатов до КНС N 7	тыс. руб.	0,00	7 262,25	7 262,25
3.7	Капитальный ремонт самотечного коллектора N 18 Д=1200 мм протяженностью 215 м	тыс. руб.	0,00	13 429,62	13 429,62
3.8	Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания по объекту напорная канализационная линия от КНС N 17 до камеры гашения (подрядным способом)	тыс. руб.	0,00	74,79	74,79
3.9	Государственная экспертиза проверки сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт сети самотечной канализации от КГ КНС N 7 в направлении КНС N 5а, г. Великий Новгород" (подрядным способом)	тыс. руб.	0,00	77,20	77,20
3.10	Государственная экспертиза проверки сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт сети самотечной канализации от КНС 14 по ул. Ломоносова, г. Великий Новгород" (подрядным способом)	тыс. руб.	0,00	66,09	66,09
3.11	Государственная экспертиза проверки сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт сети самотечной канализации по ул. Большая Санкт-Петербургской от ж/д 16 до ул. Духовской, г. Великий Новгород" (подрядным способом)	тыс. руб.	0,00	35,78	35,78
3.12	Государственная экспертиза проверки сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт сети самотечной канализационной линии Д=600 мм от пр. Александра Корсунова, д. 3 до КНС N 18 по ул. Менделеева, 2, корп. 1, г. Великий Новгород" (подрядным способом)	тыс. руб.	0,00	38,40	38,40
3.13	Государственная экспертиза проверки сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт сети напорной канализации Д=700 мм от КНС N 17 до камеры гашения напора по Сырковскому шоссе, г. Великий Новгород" (подрядным способом)		0,00	109,31	109,31
3.14	Государственная экспертиза проверки сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт сети самотечной канализации от КНС 14 по ул. Нехинская (ул. Мира-Нехинская), г. Великий Новгород" (подрядным способом)	тыс. руб.	0,00	95,09	95,09