Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

п. Мурмаши

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	Объем (всего)	тыс. куб.м	34,130	26,045
2	Объем реализации:	тыс. куб.м	34,130	26,045
3	- населению	тыс. куб.м	32,625	25,097
4	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	1,323	0,823
5	- прочим потребителям	тыс. куб.м	0,182	0,125

п. Туманный

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	Объем (всего)	тыс. куб.м	9,937	8,951
2	Объем реализации:	тыс. куб.м	9,937	8,951
3	- населению	тыс. куб.м	7,593	8,814
4	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	1,355	0,092
5	- прочим потребителям	тыс. куб.м	0,989	0,045

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электрокотельная "Туманный" п. Туманный: замена основного энергетического оборудования (электродных котлов)	-	-	-	-	-	-	-	-
	План	-	-	-	-	-	-	250	17
	Факт		1000		-	-	-	250	17
2	Электрокотельная "Туманный" п. Туманный: замена насосов горячего водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-
	План		150	-	-	-	Снижение потерь воды	150	7
	Факт		150	-	-	-	Снижение потерь воды	150	7
3	Внедрение современных телоизолирующих материалов и технологий по уменьшению тепловых потерь котельного оборудования.	-	-	-	-	-	-	-	-
	План	-	50	-	-	-	Снижение потерь	115	5
	Факт	-	50	-	-	-	Снижение потерь	115	5
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-
	План	-	1200	-	-	-	-	-	-
	Факт	-	1200	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы горячее водоснабжение

п. Мурмаши

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	965	816
2	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	6 300	6 005
3	НВВ товарной продукции	7 265	6 821

п. Туманный

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	1 255	1 175
2	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	3 002	2 987
3	НВВ товарной продукции	4 257	4 162

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	2	2
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	10	10