Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Объем (всего)	тыс. куб.м	175,000	138, 443
2	Объем реализации:	тыс. куб.м	175,000	138, 443
3	- населению	тыс. куб.м	158,391	128,735
4	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	13,114	8,798
5	- прочим потребителям	тыс. куб.м	3,495	0,910

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Применение труб в заводской пенополиуритановой изоляции при капитальном ремонте сети.	-	-	-	-	-	-	-	-
	План	120	120	-	-	-	Снижение потерь	51	7
	Факт	120	120	-	-	-	Снижение потерь	51	7
2	Замена теплоизоляции из минераловатных плит на изоляцию пенополиуритановыми скорлупами.	-	-	-	-	-	-	-	-
	План	120	120	-	-	-	Снижение потерь	34	5
	Факт	120	120	-	-	-	Снижение потерь	34	5
3	Применение стальной шаровой запорной арматуры при капитальном ремонте сети горячего водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-
	План	250	250	-	-			51	7
	Факт	250	205	-	-			51	7
4	Прокладка тепловых сетей и сетей горячей воды оптимального диаметра	-	-	-	-	-	-	-	-
	План	50	50	-	-	-	-	39	11
	Факт	50	50	-	-	-	-	39	11
5	ИТОГО			-	-	-	-	-	-
	План	540	540	-	-	-	-	-	-
	Факт	540	540	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы горячего водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2023 года
1	2	3	4
1	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	4 900	4 995
2	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	34 800	35 830
3	НВВ товарной продукции	39 700	40 482

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	1	1
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	10	10