Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
Объем горячего водоснабжения (всего)		тыс. куб.м	926,597	876,788
Количество тепловой энергии на нужды ГВС (всего)		тыс.Гкал	72,056	70,189
1.	Объем холодной воды городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково)	тыс. куб.м	212,793	125,224
1.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	212,793	125,224
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м	196,531	120,295
1.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	16,262	4,929
2.	Объем тепловой энергии ЗАТО поселок Видяево Мурманской области	тыс.Гкал	16,715	12,000
2.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково), в том числе по потребителям:	тыс.Гкал	16,715	12,000
2.1.1.	- населению	тыс.Гкал	15,437	11,756
2.1.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	1,277	0,243
3.	Объем холодной воды г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области	тыс. куб.м	33,924	23,483
3.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	33,924	23,483
3.1.1.	- населению	тыс. куб.м	30,619	20,901
3.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	3,305	2,582
4.	Объем тепловой энергии г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области	тыс.Гкал	2,676	1,480
4.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс.Гкал	2,676	1,480
4.1.1.	- населению	тыс.Гкал	2,415	1,338
4.1.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	0,261	0,142
5.	Объем холодной воды н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области	тыс. куб.м	23,236	15,811
5.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	23,236	15,811
5.1.1.	- населению	тыс. куб.м	21,101	15,398
5.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	2,135	0,413
6.	Объем тепловой энергии н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области	тыс.Гкал	1,833	1,008
6.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Шонгуй г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс.Гкал	1,833	1,008
6.1.1.	- населению	тыс.Гкал	1,665	0,985
6.1.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	0,168	0,023
7.	Объем холодной воды с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области	тыс. куб.м	41,675	39,197
7.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	41,675	39,197
7.1.1.	- населению	тыс. куб.м	36,845	36,407
7.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	4,830	2,790
8.	Объем тепловой энергии с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области	тыс.Гкал	3,230	2,301
8.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области, том числе по потребителям:	тыс.Гкал	3,230	2,301
8.1.1.	- населению	тыс.Гкал	2,856	2,146
8.1.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	0,374	0,155
9.	Объем холодной воды м.о. город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (н.п. Высокий)	тыс. куб.м	64,560	53,832
9.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории м.о. город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (н.п. Высокий), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	64,560	53,832
9.1.1.	- населению	тыс. куб.м	48,476	39,249
9.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	16,084	14,583
10.	Объем тепловой энергии м.о. город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (н.п. Высокий)	тыс.Гкал	4,959	4,695
10.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории м.о. город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (н.п. Высокий), в том числе по потребителям:	тыс.Гкал	4,959	4,695
10.1.1.	- населению	тыс.Гкал	3,724	3,893
10.1.2.	- прочим потребителям	тыс.Гкал	1,235	0,802
11.	Объем холодной воды с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области	тыс. куб.м	5,670	5,778
11.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	5,670	5,778
11.1.1.	- населению	тыс. куб.м	4,197	4,551
11.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	1,473	1,227
12.	Объем тепловой энергии с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области	тыс. Гкал	0,444	0,350
12.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории с.п. Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	0,444	0,350
12.1.1.	- населению	тыс. Гкал	0,328	0,282
12.1.2.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	0,115	0,068
13.	Объем холодной воды г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области	тыс. куб.м	55,909	30,319
13.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	55,909	30,319
13.1.1.	- населению	тыс. куб.м	53,664	29,800
13.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	2,245	0,518
14.	Объем тепловой энергии г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области	тыс. Гкал	4,391	2,394
14.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.п. Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	4,391	2,394
14.1.1.	- населению	тыс. Гкал	4,214	2,001
14.1.2.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	0,176	0,393
15.	Объем холодной воды г.о. ЗАТО г. Североморск Мурманской области	тыс. куб.м	477,718	577,236
15.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.о. ЗАТО г. Североморск Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	477,718	577,236
15.1.1.	- населению	тыс. куб.м	306,031	437,168
15.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	171,687	140,068
16.	Объем тепловой энергии г.о. ЗАТО г. Североморск Мурманской области	тыс. Гкал	36,948	45,523
16.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории г.о. ЗАТО г. Североморск Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	36,948	45,523
16.1.1.	- населению	тыс. Гкал	23,673	42,625
16.1.2.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	13,275	2,899
17.	Объем холодной воды н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области	тыс. куб.м	11,112	5,909
17.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	11,112	5,909
17.1.1.	- населению	тыс. куб.м	10,629	5,554
17.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	0,483	0,355
18.	Объем тепловой энергии н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области	тыс. Гкал	0,861	0,439
18.1.	Объем реализации товаров и услуг, реализуемых на территории н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	0,861	0,439
18.1.1.	- населению	тыс. Гкал	0,823	0,416
18.1.2.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	0,037	0,023

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия					Наименование показателя	Тыс. руб.	%
		Всего	в том числе:
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мероприятие
	План	-					-	-	-
	Факт	-					-	-	-
	ИТОГО
	План
	Факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы горячего водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы, в т.ч.:	259 403,475	225 731,836
1.1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	21 047,247	11 886,774
1.2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	238 356,228	213 845,062

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	-	-
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды, (Гкал/куб.м):
3.1.1.	городской округ город-герой Мурманск (п. Росляково)	0,078549	0,095825
3.1.2.	Городское поселение Верхнетуломский Кольского муниципального района Мурманской области	0,078872	0,063007
3.1.3.	н.п. Шонгуй городское поселение Кильдинстрой Кольского муниципального района Мурманской области	0,078890	0,063767
3.1.4.	Сельское поселение Ловозеро Ловозерского муниципального района Мурманской области	0,077507	0,058699
3.1.5.	Муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (н.п. Высокий)	0,076813	0,087212
3.1.6.	Сельское поселение Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области	0,078249	0,060548
3.1.7.	Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского муниципального района Мурманской области	0,078531	0,078946
3.1.8.	Городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области	0,077343	0,078864
3.1.9.	н.п. Лейпи Ковдорского муниципального округа Мурманской области	0,077466	0,074271
3.1.10.	городской округ город-герой Мурманск (кот. ул. Фестивальная)