Приложение

Приложение
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 20.12.2023 N 51/18

"Приложение
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/123

Производственная программа
акционерного общества "Мурманэнергосбыт" в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения на период с 1 января 2023 года до 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, 39, корп. 1 тел/факс 68-63-26, 43-90-13 info@mures.ru, www.mures.ru
Реквизиты организации	ИНН 519 090 71 39, КПП 785 150 001, ОКПО 880 364 60, ОГРН 109 519 000 91 11 ОКАТО 474 013 640 00 Ф-л Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный" г. Санкт-Петербург Р/С N 407 028 103 000 010 030 64 к/с N 30101810200000000827 БИК: 044030827

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячего водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1.
	Итого:

Раздел 3. Планируемый объем горячего водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем горячего водоснабжения	тыс. ку б.м.	17,980	17,980	17,980	17,980	17,980
2.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. ку б.м.	17,980	17,980	17,980	17,980	17,980
2.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории ЗАТО н.п. Видяево в том числе по потребителям:	тыс. ку б.м.	17,980	17,980	17,980	17,980	17,980
2.1.1.	- населению	тыс. ку б.м.	12,927	12,927	12,927	12,927	12,927
2.1.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	5,053	5,053	5,053	5,053	5,053
3.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС (всего), в том числе:	Гкал	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00
3.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории ЗАТО н.п. Видяево в том числе по потребителям:	Гкал	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00
3.1.1.	- населению	Гкал	991,453	991,453	991,453	991,453	991,453
3.1.2.	- прочим потребителям	Гкал	387,547	387,547	387,547	387,547	387,547

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы горячего водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	8	9	10	11	12
1	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	788,47	770,80	841,95	873,95	906,33
2	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	4 452,95	5 573,70	4 417,36	4 478,44	4 526,35
3.	НВВ товарной продукции	5 241,42	6 344,50	5 258,91	5 352,39	5 432,68

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.
	и т.д.

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества горячей воды
1.1.	Показатели качества горячей воды ЗАТО н.п. Видяево
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений ЗАТО н.п. Видяево, ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды ЗАТО н.п. Видяево (Гкал/куб.м)	0,076696	0,076696	0,076696	0,076696	0,076696

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Объем холодной воды ЗАТО н.п. Видяево	тыс. куб.м	17,980	-
1.1.	- населению	тыс. куб.м	12,927	-
1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	5,053	-

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия					Наименование показателя	Тыс. руб.	%
		Всего	в том числе:
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мероприятие
	План	-					-	-	-
	Факт	-					-	-	-
	ИТОГО
	План
	Факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы горячего водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы, в т.ч.:	5 301,914	0,000
1.1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения	669,389	0,000
1.2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения	4 632,525	0,000

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	-	-
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)	0,076696	0,00

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".