Приложение N 1. Производственная программа Государственного унитарного предприятия города Севастополя "Севтеплоэнерго", осуществляющего горячее водоснабжение, на 2024 - 2028 годы

Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления по
тарифам города Севастополя
19.12.2023 N 317-УТ

Производственная программа Государственного унитарного предприятия города Севастополя "Севтеплоэнерго", осуществляющего горячее водоснабжение, на 2024 - 2028 годы

1	Паспорт производственной программы
1.1	Наименование организации	Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севтеплоэнерго"
1.2	Адрес	299011, г. Севастополь, ул. Л. Павличенко, д. 2
1.3	Наименование уполномоченного органа	Управление по тарифам города Севастополя
1.4	Адрес	299059, г. Севастополь, ул. Маячная, д. 1 А
1.5	Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028
2	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
	Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятий (месяц, год)
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
2.1	-		-	-	-	-	-
3	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
	Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятий (месяц, год)
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
3.1	-		-	-	-	-	-
4	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятий (месяц, год)
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
4.1	-		-	-	-	-	-
5	Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятий (месяц, год)
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
5.1	-		-	-	-	-	-
6	Планируемый объем подачи воды
	Наименование показателей		Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
6.1	Объем выработки горячей воды, тыс. куб. м		341,785	341,785	341,785	341,785	341,785
6.2	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м		73,075	73,075	73,075	73,075	73,075
6.3	Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб. м		268,710	268,710	268,710	268,710	268,710
6.4	Объем потерь горячей воды, тыс. куб. м		107,133	107,133	107,133	107,133	107,133
6.5	Объем реализации горячей воды потребителям всего, в том числе, тыс. куб. м		161,577	161,577	161,577	161,577	161,577
6.5.1	населению, тыс. куб. м		86,112	86,112	86,112	86,112	86,112
6.5.2	бюджетным организациям, тыс. куб. м		75,217	75,217	75,217	75,217	75,217
6.5.3	прочим потребителям, тыс. куб. м		0,248	0,248	0,248	0,248	0,248
6.6	Количество многоквартирных домов с закрытой системой горячего водоснабжения, ед		103	103	103	103	103
6.7	Протяженность сетей в закрытой системе горячего водоснабжения, км		153,271	153,271	153,271	153,271	153,271
6.8	Количество часов предоставления услуг в регулируемом периоде, часов		8400	8400	8400	8400	8400
6.9	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в регулируемом периоде), час/день		24	24	24	24	24
6.10	Количество дней в регулируемом периоде, дней		350	350	350	350	350
7	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.		74 633,74	82 592,75	84 882,59	87 703,93	90 159,94
7.1	Расходы на холодную воду, используемую для горячего водоснабжения, тыс. руб.		12 801,69	13 576,35	13 889,04	14 673,74	15 032,13
7.2	Расходы на тепловую энергию для приготовления горячей воды, тыс. руб.		61 832,05	69 016,40	70 993,55	73 030,19	75 127,81
8	Плановые значения показателей качества воды
	Наименование показателей		Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
8.1	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям, градусы		64	64	64	64	64
8.2	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям, градусы		9	9	9	9	9
8.3	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %		0	0	0	0	0
8.4	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %		0	0	0	0	0
9	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
	Наименование показателей		Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
9.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км		0	0	0	0	0
10	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
	Наименование показателей		Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
10.1	-		-	-	-	-	-
11	Расчет эффективности производственной программы
	Наименование показателей		Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
11.1	Плановые значения показателей качества воды
11.1.1	-		-	-	-	-	-
11.2	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
	Наименование показателей		Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
11.2.1	Обеспечение бесперебойной подачи горячей воды за год		161,577	161,577	161,577	161,577	161,577
11.3	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
	Наименование показателей		Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
11.3.1	-		-	-	-	-	-
11.4	Расходы на реализацию производственной программы, %
Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год
12	Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
	Наименование мероприятий		Реализация мероприятий (месяц, год)
			2022 год
12.1	-		-
13	Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
	Наименование мероприятий		Реализация мероприятий (месяц, год)
			2022 год
13.1	-		-
14	Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	Наименование мероприятий		Реализация мероприятий (месяц, год)
			2022 год
14.1	-		-
15	Объем подачи воды
	Наименование показателей		Величина показателя
			2022 год
15.1	Объем выработки горячей воды, тыс. куб. м		430,035
15.2	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м		46,134
15.3	Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб. м		383,901
15.4	Объем потерь горячей воды, тыс. куб. м		244,733
15.5	Объем реализации горячей воды потребителям всего, в том числе, тыс. куб. м		139,168
15.5.1	населению, тыс. куб. м		70,423
15.5.2	бюджетным организациям, тыс. куб. м		68,736
15.5.3	прочим потребителям, тыс. куб. м		0,009
15.6	Количество многоквартирных домов с закрытой системой горячего водоснабжения, ед		103
15.7	Протяженность сетей в закрытой системе горячего водоснабжения, км		153,371
15.8	Количество часов предоставления услуг в регулируемом периоде, часов		8400
15.9	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в регулируемом периоде), час/день		24
15.10	Количество дней в регулируемом периоде, дней		350
16	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.		106 611,87
16.1	Расходы на холодную воду, используемую для горячего водоснабжения, тыс. руб.		15 133,46
16.2	Расходы на тепловую энергию для приготовления горячей воды, тыс. руб.		91 478,41
17	Фактические значения показателей качества воды
	Наименование показателей		Величина показателя
			2022 год
17.1	Средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям, градусы		64,4
17.2	Средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям, градусы		9
17.3	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %		0
17.4	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %		0
18	Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
	Наименование показателей		Величина показателя
			2022 год
18.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км		0
19	Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
	Наименование показателей		Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
19.1	-		-