Приложение 2

Приложение N 3
к приказу Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 09.11.2023 года N 36/10 (в редакции
приказа от 18.12.2023 N 42/5)

Производственная программа Акционерного общества "Крымтеплоэлектроцентраль" в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Крымтеплоэлектроцентраль"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	295493, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	Итого:

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	Итого:

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2024	2025	2026	2027	2028
1.	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	55,13	55,13	55,13	55,13	55,13
2.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	55,13	55,13	55,13	55,13	55,13

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2024	2025	2026	2027	2028
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	-	-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора, транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников	-	-	-	-	-
водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-	-	-
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора, транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	-	-	-	-	-
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	39,67	103,95	102,26	101,51	101,51

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

7.1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой вод, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий, тыс. руб., без НДС			Отклонение, тыс. руб.	График реализации мероприятия, лет	Причина отклонения
		Плановые	Утвержденный	Фактические
-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижения потерь воды при транспортировке, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию			Отклонение, тыс. руб.	График реализации мероприятия, лет	Причина отклонения
		мероприятий, тыс. руб., без НДС
		Плановые	Утвержденный	Фактические
-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3. Показатели объема подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования			Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Утвержденный	Фактические
1.	Объем воды из источников водоснабжения	74,78	111,47	74,931	-36,539	Фактические объемы поставки технической воды по ООО "Крымтеплица" снизились в 2 раза
2.	Объем воды, поданной в сеть	74,78	0,000	74,931	74,931
2.1.	Из собственных источников	0	0,000	0,000	0,000
2.2.	От других операторов	74,78	0,000	74,931	74,931
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего)	74,78	111,47	74,931	-36,539

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя			Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Утвержденный	Фактические
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленных требований, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, прошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. ед./км					Отключений в подаче воды потребителям не происходило. Аварий на водопроводных сетях не было.
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	0	0	0	0
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора, транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м
6.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	119,4	101,0	162,3	61,3	Отсутствие денежных средств в связи со снижением объемов поставки технической воды

7.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/Не выполнено	Причина невыполнения
1	Информирование о существующей задолженности через уведомления	выполнено	-
2	Размещение на "Доске объявлений" ответов на часто задаваемые вопросы потребителями	выполнено	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	0,00

Раздел 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2024 год - 34,98 тыс. руб.;

2025 год - 36,36 тыс. руб.;

2026 год - 37,18 тыс. руб.;

2027 год - 37,74 тыс. руб.;

2028 год - 38,31 тыс. руб.