Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 22.12.2023 N 3839

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2025 - 2030 годы		ВСЕГО:	464 814,0	471 588,6	471 288,6	471 288,6	471 288,6	471 288,6
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Ледовый дворец", МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец"	143 050,7	142 488,9	142 488,9	142 488,9	142 488,9	142 488,9
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "СШ" и МАУ "СШОР"	256 917,0	264 253,4	266 233,5	266 233,5	266 233,5	266 233,5
3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0
	в том числе: публичные нормативные обязательства		1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШОР по волейболу"	10 842,7	10 842,7	10 842,7	10 842,7	10 842,7	10 842,7
5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец"	11 462,0	11 462,0	11 162,0	11 162,0	11 162,0	11 162,0
6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец"	2 553,6	2 553,6	2 553,6	2 553,6	2 553,6	2 553,6
7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ", МАОУ ДО "СШОР", МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "Ледовый дворец"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни")	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", МАОУ ДО "СШ" и МАОУ ДО "СШОР"	1 980,1	1 980,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
"Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2025 - 2030 годы		всего	768 831,9	783 619,7	774 458,8	782 425,7	794 871,2	807 814,5
		городской бюджет	464 814,0	471 588,6	471 288,6	471 288,6	471 288,6	471 288,6
		областной бюджет	20 521,3	20 521,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	283 496,6	291 509,8	303 170,2	311 137,1	323 582,6	336 525,9
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	всего	349 925,9	354 635,1	350 621,0	365 286,3	374 298,2	383 670,6
		городской бюджет	143 050,7	142 488,9	142 488,9	142 488,9	142 488,9	142 488,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	206 875,2	212 146,2	208 132,1	222 797,4	231 809,3	241 181,7
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд	всего	333 538,4	343 617,0	348 771,6	352 073,2	355 506,8	359 077,7
		городской бюджет	256 917,0	264 253,4	266 233,5	266 233,5	266 233,5	266 233,5
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	76 621,4	79 363,6	82 538,1	85 839,7	89 273,3	92 844,2
3	Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта	всего	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0
		городской бюджет	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0	31 200,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе: публичные нормативные обязательства	всего	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
		городской бюджет	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	всего	10 842,7	10 842,7	10 842,7	10 842,7	10 842,7	10 842,7
		городской бюджет	10 842,7	10 842,7	10 842,7	10 842,7	10 842,7	10 842,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	всего	14 162,0	14 162,0	11 162,0	11 162,0	11 162,0	11 162,0
		городской бюджет	11 462,0	11 462,0	11 162,0	11 162,0	11 162,0	11 162,0
		областной бюджет	2 700,0	2 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	всего	2 553,6	2 553,6	2 553,6	2 553,6	2 553,6	2 553,6
		городской бюджет	2 553,6	2 553,6	2 553,6	2 553,6	2 553,6	2 553,6
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта	всего	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
8	Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	всего	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9
		городской бюджет	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9	6 807,9
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	всего	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
10	Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни")	всего	19 801,4	19 801,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 980,1	1 980,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	17 821,3	17 821,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0