Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения ГП КО "Водоканал" на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ" на 2024-2026 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 18 декабря 2023 г. N 94-01окк/23

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения ГП КО "Водоканал" на территории муниципального образования "Черняховский муниципальный округ" на 2024-2026 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное предприятие Калининградской области "Водоканал" (ГП КО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	236022, Калининградская обл., г. Калининград, проспект Советский, д. 107
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2024-2026 годы

2. Планируемый объем реализации питьевой воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Поднято воды, всего:	тыс. куб. м	4177,22	4211,87	4387,62
1.1	из подземных источников	тыс. куб. м	4177,22	2088,61	2088,61
2	Расход воды на технологические нужды, всего:	тыс. куб. м	229,28	244,590	251,210
3	Объем воды, поданной в сеть, всего:	тыс. куб. м	3947,94	3967,277	4136,411
4	Потери воды	тыс. куб. м	610,27	629,61	798,74
5	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	3337,67	3337,67	3337,67
5.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	185,37	185,37	185,37
5.2	население	тыс. куб. м	2134,00	2134,00	2134,00
5.3	прочие потребители	тыс. куб. м	1018,30	1018,30	1018,30

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	688,46	710,20	731,22
2	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	37435,67	38617,89	39760,98

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы	тыс. руб.	121460,74	126188,43	131608,00
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	92378,10	95295,40	98116,14
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	20660,96	22007,91	24093,46
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	8421,68	8885,12	9398,39
4	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	379,02	394,18	409,95
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-32000,00	32000,00
8	Бюджетные средства	тыс. руб.	59358,56	-	-
9	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	62481,20	94582,61	164017,95

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы питьевого водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,67	0,67	0,67
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,11	1,11	0,83
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,015	0,015	0,015
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	15,46	15,87	19,31
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,483	0,483	0,483
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,221	0,221	0,221

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Государственное предприятие Калининградской области "Водоканал" (ГП КО "Водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	236022, Калининградская обл., г. Калининград, проспект Советский, д. 107
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2024-2026 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Принято сточных вод, всего:	тыс. куб. м	2350,00	2350,00	2350,00
1.1	хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2	Принято по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	2350,00	2350,00	2350,00
2.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	355,00	355,00	355,00
2.2	население	тыс. куб. м	1685,00	1685,00	1685,00
2.3	прочие потребители	тыс. куб. м	310,00	310,00	310,00
2.4	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
4	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	2350,00	2350,00	2350,00
4.1	на собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	2210,00	2210,00	2210,00
4.2	другим организациям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
5	Сброшено сточных вод без очистки	тыс. куб. м	140,00	140,00	140,00
6	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м	2210,00	2210,00	2210,00

8. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	982,95	1013,99	1044,01
2	Капитальный ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	1097,93	1132,60	1166,12

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы	тыс. руб.	80025,52	81370,75	82754,56
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	46340,67	47804,11	49219,11
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	12030,55	12752,38	13390,00
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	21654,30	20814,25	20145,45
2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	449,06	467,02	485,70
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	-17000,00	17000,00
6	Бюджетные средства	тыс. руб.	33204,33	0,00	0,00
7	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	47270,25	64837,77	100240,26

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	5,96	5,96	5,96
1.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к виду централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	30,00	30,00	30,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	6,400	6,400	6,400
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,714	0,714	0,714
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,091	0,091	0,091