Приложение 3. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Водоснабжение" (Тутаевский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 - 2026 годы

Приложение 3
к приказу министерства тарифного
регулирования Ярославской области
от 12.12.2023 N 268-вс

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Водоснабжение" (Тутаевский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 - 2026 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжение".

Адрес: ул. Моторостроителей, д. 57а, г. Тутаев, Ярославская область, 152300.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	78766,39	18387,23	19 508,85	20 133,15	20 737,16
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	7530,81	1757,99	1865,23	1924,92	1982,67
	в том числе ежегодное перенапыление кассет электролизной установки	тыс. руб.	7530,81	1757,99	1865,23	1924,92	1982,67
1.2.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	71235,58	16629,24	17643,62	18208,23	18754,49
1.2.1.	Капитальный ремонт наружных стен стакана водозабора торкретированием	тыс. руб.	1627,35	379,89	403,06	415,96	428,44
1.2.2.	Капитальный ремонт берегоукрепления на водозаборе	тыс. руб.	1450,95	338,71	359,37	370,87	382,00
1.2.3.	Капитальный ремонт ограждения первого пояса санитарно-охранной зоны водозабора	тыс. руб.	3646,20	851,17	903,09	931,99	959,95
1.2.4.	Капитальный ремонт кровли административно-бытового корпуса станции фильтрации	тыс. руб.	3390,91	791,57	839,86	866,74	892,74
1.2.5.	Капитальный ремонт кровли насосной 2-го подъема	тыс. руб.	5440,65	1270,07	1347,54	1390,66	1432,38
1.2.6.	Замена задвижек Д-400-600 мм на объектах станции фильтрации 8 шт.	тыс. руб.	1396,17	325,92	345,80	356,87	367,58
1.2.7.	Замена экранного и сетевого насоса СЖ 45/30 в котельной станции фильтрации	тыс. руб.	420,21	98,09	104,08	107,41	110,63
1.2.8.	Капитальный ремонт ограждения станции фильтрации	тыс. руб.	1278,84	298,53	316,74	326,88	336,69
1.2.9.	Замена вводов водопровода с многоквартирных домов города Тутаева	тыс. руб.	3476,14	811,47	860,97	888,52	915,18
1.2.10.	Капитальный ремонт водопроводных сетей (замена ветхих сетей), замена запорной арматуры	тыс. руб.	49108,16	11463,82	12163,11	12552,33	12928,90
2.	Мероприятия по улучшению качества воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Объем подачи воды	тыс. куб. м	5173,90	5173,90	5173,90	5173,90

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2023 год - 200030,68 тыс. рублей;

2024 год - 209700,10 тыс. рублей;

2025 год - 222491,89 тыс. рублей;

2026 год - 226295,27 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2022 год (факт)	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	- в распределительной сети	%	-	1,32	1,32	1,32	1,32
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	-	1,90	1,90	1,90	1,90
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	20,0	20,0	20,0	20,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт ч/ куб. м	-	0,681	0,681	0,681	0,681

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2023 году составляют 200030,68 тыс. рублей, в 2024 году увеличиваются на 4,8 процента, в 2025 году - на 6,1 процента, в 2026 году - на 1,7 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2023 году составляет 18387,23 тыс. рублей, в 2024 - 2026 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа утверждается впервые.