Приложение 3. Производственная программа МУП "Горводоканал г. Волгограда" в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка сточных вод)

Приложение 3
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2023 г. N 51/39

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	МУП "Горводоканал г. Волгограда", Песчанокопская ул., д. 2/1, г. Волгоград, 400002
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
		с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1.	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	270,82	270,82	270,82	270,82	270,82

3. Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	- из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	- из подземных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объем транспортировки питьевой воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	184 164,38	184 164,38	184 164,38	184 164,38	184 164,38
2.1.	ООО "Концессии водоснабжения"	тыс. куб. м	184 164,38	184 164,38	184 164,38	184 164,38	184 164,38
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем потерь воды при производстве	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Норматив потерь воды при производстве	%	-	-	-	-	-
4.	Объём, пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объём отпуска в сеть	тыс. куб. м	184 164,38	184 164,38	184 164,38	184 164,38	184 164,38
6.	Объём потерь	тыс. куб. м	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25
6.1.	Норматив потерь воды при транспортировке	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
7.	Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	184 109,13	184 109,13	184 109,13	184 109,13	184 109,13
7.1.	населению, в том числе:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.	- по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.	- по нормативам	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	184 109,13	184 109,13	184 109,13	184 109,13	184 109,13
7.4.	внутризаводской оборот	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2024 год - 21 623,62 тыс. руб. в год (без НДС);

2025 год - 26 305,24 тыс. руб. в год (без НДС);

2026 год - 26 305,24 тыс. руб. в год (без НДС);

2027 год - 26 305,24 тыс. руб. в год (без НДС);

2028 год - 26 305,24 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды).

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2022		Динамика изменения факта к плану %	Величина показателя 2023
		план	факт
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	н/д	0,780	-	н/д
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %	0,050	0,026	48,00	0,050
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,0011	0,0010	9,09	0,0011

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.