Приложение 4. Производственная программа для АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград в сфере холодного водоснабжения (питьевая и техническая вода) и водоотведения

Приложение 4
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2023 г. N 51/40

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	АО "КАУСТИК" 40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при подъеме и транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
		с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1.	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	8 151,35	8 151,35	8 151,35	8 151,35	8 151,35

3. Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	22 719,70	22 729,13	22 740,80	22 750,16	22 759,48
1.1.	- из поверхностных источников	тыс. куб. м	22 719,70	22 729,13	22 740,80	22 750,16	22 759,48
1.2.	- из подземных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объем покупки воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объём потерь воды при производстве	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Норматив потерь воды на производство	%	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	22 719,70	22 729,13	22 740,80	22 750,16	22 759,48
6.	Объём потерь воды при транспортировке	тыс. куб. м	572,44	581,87	593,54	602,90	612,22
6.1.	Норматив потерь воды на транспортировку	%	2,52	2,56	2,61	2,65	2,69
7.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	22 147,26	22 147,26	22 147,26	22 147,26	22 147,26
7.1.	население, в том числе:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.	- по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.	- по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	8 267,58	8 267,58	8 267,58	8 267,58	8 267,58
7.4.	потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	13 879,68	13 879,68	13 879,68	13 879,68	13 879,68

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2024 год - 92 874,06 тыс. руб. в год (без НДС);

2025 год - 101 978,17 тыс. руб. в год (без НДС);

2026 год - 106 900,09 тыс. руб. в год (без НДС);

2027 год - 111 176,10 тыс. руб. в год (без НДС);

2028 год - 115 623,14 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	2,52	2,56	2,61	2,65	2,69

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2022		Динамика изменения факта к плану %	Величина показателя 2023
		план	факт
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,13	0,00	0,00	0,13
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	2,37	2,70	-13,92	2,37

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.