Приложение 5. Производственная программа для АО "КАУСТИК" городского округа город-герой Волгоград в сфере холодного водоснабжения (питьевая и техническая вода) и водоотведения

Приложение 5
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2023 г. N 51/40

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения.

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	АО "КАУСТИК" 40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
		с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1.	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения	32 526,92	32 526,92	32 526,92	32 526,92	32 526,92

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	40 158,14	40 158,14	40 158,14	40 158,14	40 158,14
2.	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	40 158,14	40 158,14	40 158,14	40 158,14	40 158,14
3.	Объем сточных вод, переданных на доочистку другим организациям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем собственных производственных стоков	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	40 158,14	40 158,14	40 158,14	40 158,14	40 158,14
5.1.	население, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	- по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	- по нормативам	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	29 180,36	29 180,36	29 180,36	29 180,36	29 180,36
5.3.1.	- из сетей ООО "Концессии водоснабжения"	тыс. куб. м	22 069,66	22 069,66	22 069,66	22 069,66	22 069,66
5.3.2.	- другие потребители, имеющие непосредственное присоединение к сетям АО "Каустик"	тыс. куб. м	7 110,70	7 110,70	7 110,70	7 110,70	7 110,70
5.4.	внутризаводской оборот	тыс. куб. м	10 977,78	10 977,78	10 977,78	10 977,78	10 977,78

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2024 год - 451 855,57 тыс. руб. в год (без НДС);

2025 год - 476 221,35 тыс. руб. в год (без НДС);

2026 год - 495 270,21 тыс. руб. в год (без НДС);

2027 год - 515 081,02 тыс. руб. в год (без НДС);

2028 год - 535 684,26 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
		с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2022		Динамика изменения факта к плану %	Величина показателя 2023
		план	факт
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	н/д	0,000	0,00	н/д
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	н/д	0,000	0,00	н/д
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	н/д	0,000	0,00	н/д
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	2,100	0,000	0,00	2,100
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	н/д	0,200	0,00	н/д
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб. м	0,85	0,93	-9,41	0,85
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб. м	0,85	0,93	-9,41	0,85

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.