Приложение 3. Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения АО "Водоканал" на 2024 - 2028 годы

Приложение 3
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 19.12.2023 N 53-к/2

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения АО "Водоканал" на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	АО "Водоканал" 153038, г. Иваново, пр-кт Строителей, 4А
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
		2024 год
1.	Ремонт системы водоснабжения	в течении года	19 090,514
2.	Ремонт системы водоотведения	в течении года	19 243,851
		2025 год
1.	Ремонт системы водоснабжения	в течении года	19 693,392
2.	Ремонт системы водоотведения	в течении года	19 851,572
		2026 год
1.	Ремонт системы водоснабжения	в течении года	20 276,316
2.	Ремонт системы водоотведения	в течении года	20 439,178
		2027 год
1.	Ремонт системы водоснабжения	в течении года	20 876,495
2.	Ремонт системы водоотведения	в течении года	21 044,178
		2028 год
1.	Ремонт системы водоснабжения	в течении года	21 494,440
2.	Ремонт системы водоотведения	в течении года	21 667,086

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

N п/п	Показатели производственной программы (водоснабжение)	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Подано воды, всего	тыс. куб. м	3 007,380	3 007,380	3 007,380	3 007,380	3 007,380
	в том числе:
1.1.	Населению	тыс. куб. м	2 146,705	2 146,705	2 146,705	2 146,705	2 146,705
1.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	179,652	179,652	179,652	179,652	179,652
1.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м	681,023	681,023	681,023	681,023	681,023
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

N п/п	Показатели производственной программы (водоотведение)	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м	4 082,057	4 082,057	4 082,057	4 082,057	4 082,057
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2.	От населения	тыс. куб. м	2 124,224	2 124,224	2 124,224	2 124,224	2 124,224
1.3.	От бюджетных потребителей	тыс. куб. м	220,224	220,224	220,224	220,224	220,224
1.4.	От прочих потребителей	тыс. куб. м	1 737,609	1 737,609	1 737,609	1 737,609	1 737,609
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
	2. Показатель надежности и бесперебойности
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
2.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
	3. Показатели качества очистки сточных вод		-	-	-	-
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
	4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80
4.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100,6%	100%	100%	100%	100%
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331
4.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	94,6%	100%	100%	100%	100%
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,593	0,593	0,593	0,593	0,593
4.4.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	76,4%	100%	100%	100%	100%
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.5.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

N п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	тыс. куб. м	3 074,974	3 025,083
	в том числе:
1.1.	Населению	тыс. куб. м	2 117,344	2 162,524
1.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	173,110	182,037
1.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м	784,520	680,522
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	47 905,066	87 075,053

N п/п	Показатели производственной программы водоотведения	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м	3 745,042	3 899,006
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	-
1.2.	От населения	тыс. куб. м	2 101,043	2 029,904
1.3.	От бюджетных потребителей	тыс. куб. м	217,769	220,224
1.4.	От прочих потребителей	тыс. куб. м	1 426,230	1 648,878
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	89 555,062	88 550,520