Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Сыктывдинский"
от 15 февраля 2023 года N 2/183

"

План
мероприятий МР "Сыктывдинский" оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) на 2024-2027 годы

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия	Способы реализации мероприятий	Ответственные исполнители за реализацию мероприятий	Срок реализации мероприятий	Ожидаемый результат	Значение, в том числе по годам:
						2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	1. Дошкольное и общее образование
1.1.	Оптимизация численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организация на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы	Анализ численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала. Нормирование труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала.	Управление образования, руководители ОУ	2023-2027	Сокращение численности административно-управленческого персонала образовательных организаций на 0,25 штатных единиц	102,6	112,0	112,0	112,0	112,0
					Сокращение численности вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на 20 штатных единиц	5125,0	8628,0	8628,0	8628,0	8628,0
1.2.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%	Анализ численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала; анализ расходов на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	Управление образования, руководители ОУ	2023-2027	Оптимизация бюджетных расходов, соблюдение (непревышение) предельной доли расходов на оплату труда административно-вспомогательного и обслуживающего персонала в фонде оплаты труда учреждений не более 40%	-	-	-	-	-
1.3.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	Мониторинг достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	Управление образования	2023-2027	Непревышение значение целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	-	-	-	-	-
1.4.	Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	Ежеквартальный мониторинг соблюдения коэффициента кратности	Управление образования	2023-2027	Непревышение коэффициента кратности заработной платы руководителей и работников учреждений	-	-	-	-	-
1.5.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть	Проведение анализа средней учебной нагрузки педагогических работников, численности персонала. Анализ наполняемости классов (групп)	Управление образования, руководители ОУ	2023-2027	Оптимизация бюджетных расходов	-	-	-	-	-
1.6.	Развитие приносящей доход деятельности, расширения перечня платных услуг	Увеличение количества реализуемых платных образовательных и иных видов услуг	Управление образования, руководители ОУ	2023-2027	Расширение контингента обучающихся за счет платных образовательных услуг.	да	да	да	да	да
1.7.	Укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных образовательных учреждений	Объединение муниципальных образовательных учреждений	Управление образования	2023 -2027	Оптимизация численности административно-управленческого персонала образовательных организаций на 1 штатную единицу (присоединение 2 образовательных организаций)	-	-	-	393,6	1180,8
1.8.	Реализация мероприятий по энергосбережению	Заключение энергосервисных контрактов	Управление образования, руководители ОУ	2023-2027	Эффективность использования бюджетных средств	-	-	-	-	-
1.9.	Передача несвойственных функций муниципальных образовательных учреждений на аутсорсинг	Перевод образовательных организаций на круглосуточную физическую охрану	Управление образования, руководители ОУ	2023-2027	Оптимизация численности обслуживающего персонала	-	-	-	-	-
1.10.	Эффективность управления дебиторской и кредиторской задолженностью	Проведение мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности	Управление образования	2023-2027	Недопущение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности	-	-	-
Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов)						5227,6	8740,0	8740,0	9133,6	9920,8
2. Дополнительное образование
2.1	Оптимизация численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организация на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы	Мониторинг реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2023 - 2027 годы по муниципальным учреждениям	Управление образования, руководители ОУ	2023-2027	Увеличение норм убираемых уборщиком служебных помещений площадей в муниципальных образовательных учреждениях	35,9	107,9	107,9	107,9	107,9
2.2.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%	Анализ численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала; анализ расходов на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	Управление образования, Управление культуры, руководители ОУ	2023-2027	Оптимизация бюджетных расходов	-	-	-	-	-
2.3.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	Мониторинг достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	Управление образования, Управление культуры	2023-2027	Непревышение значение целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников	-	-	-	-	-
2.4.	Соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений	Ежеквартальный мониторинг соблюдения коэффициента кратности	Управление образования, Управление культуры	2023-2027	Непревышение коэффициента кратности заработной платы руководителей и работников учреждений	да	да	да	да	да
2.5.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть	Мониторинг удовлетворенности предоставления услуг дополнительного образования участниками образовательного процесса.	Управление образования, управление культуры, руководители ОУ	2023-2027	Выявление наиболее мало востребованных направлений деятельности. Обновление и реализация новых востребованных программ.	да	да	да	да	да
2.6.	Развитие приносящей доход деятельности, расширения перечня платных услуг	Увеличение количества реализуемых платных образовательных и иных видов услуг	Управление образования, управление культуры, руководители ОУ	2023-2027	Расширение контингента обучающихся за счет платных образовательных услуг. Привлечение дополнительных средств.	да	да	да	да	да
2.7.	Реализация мероприятий по энергосбережению	Проведение мероприятий, способствующих повышению энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Управление образования, управление культуры, руководители ОУ	2023-2027	Эффективность использования бюджетных средств	-	-	-	-	-
2.8.	Эффективность управления дебиторской и кредиторской задолженностью	Проведение мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности	Управление образования, Управление культуры	2023-2027	Недопущение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности	-	-	-	-	-
Итого бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс.руб.						35,9	107,9	107,9	107,9	107,9
Всего бюджетный эффект (оптимизация расходов), тыс. руб.						5263,5	8847,9	8847,9	9241,5	10028,7

".