Приложение N 1. Производственная программа АО "ЦС "Звездочка" (ИНН 2902060361), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. N 78-в/27

Производственная программа
АО "ЦС "Звездочка" (ИНН 2902060361), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "ЦС "Звездочка"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164509, Архангельская область, г. Северодвинск, просп. Машиностроителей, д. 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Предпритием не представлено экономического обоснования

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	2451,998	2451,998	2451,998	2451,998	2451,998
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	52,095	52,095	52,095	52,095	52,095
4.	Объем поступившей воды в сеть	2399,903	2399,903	2399,903	2399,903	2399,903
5.	Объем потерь воды	229,997	229,997	229,997	229,997	229,997
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	2169,906	2169,906	2169,906	2169,906	2169,906
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	1044,512	1044,512	1044,512	1044,512	1044,512
6.2.	объем отпуска воды абонентам	1125,394	1125,394	1125,394	1125,394	1125,394
	в том числе:
6.2.1.	населению	980,195	980,195	980,195	980,195	980,195
6.2.2.	бюджетным потребителям	60,581	60,581	60,581	60,581	60,581
6.2.3.	прочим потребителям	75,260	75,260	75,260	75,260	75,260
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	9,358	9,358	9,358	9,358	9,358

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	126 723,15	141 934,25	148 037,80	152 651,74	159 315,75

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	и бесперебойности водоснабжения централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		112,0	104,3	103,1	104,4

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	2442,475
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	42,231
4.	Объем поступившей воды в сеть	2400,244
5.	Объем потерь воды	191,897
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	2208,347
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	1100,251
6.2.	объем отпуска воды абонентам	1108,096
	в том числе:
6.2.1.	населению	968,109
6.2.2.	бюджетным потребителям	57,856
6.2.3.	прочим потребителям	73,434
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	8,697

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	133 199,41

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	26,3
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,03
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,9
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,372

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены