Приложение N 2. Производственная программа АО "ЦС "Звездочка" (ИНН 2902060361), осуществляющего водоотведение на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. N 78-в/27

Производственная программа
АО "ЦС "Звездочка" (ИНН 2902060361), осуществляющего водоотведение на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "ЦС "Звездочка"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164509, Архангельская область, г. Северодвинск, просп. Машиностроителей, д. 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Предпритием не представлено экономического обоснования

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	3182,454	3182,454	3182,454	3182,454	3182,454
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	3182,454	3182,454	3182,454	3182,454	3182,454
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	55,874	55,874	55,874	55,874	55,874
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации, всего	3126,580	3126,580	3126,580	3126,580	3126,580
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	1326,484	1326,484	1326,484	1326,484	1326,484
3.2.	от абонентов	1800,096	1800,096	1800,096	1800,096	1800,096
	в том числе:
3.2.1.	населения	1620,237	1620,237	1620,237	1620,237	1620,237
3.2.2.	бюджетных потребителей	84,626	84,626	84,626	84,626	84,626
3.2.3.	прочих потребителей	72,792	72,792	72,792	72,792	72,792
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	22,441	22,441	22,441	22,441	22,441

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	123 707,70	142 464,13	151 430,06	153 785,38	156 259,32

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества очистки сточных вод	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной бытовой системы водоотведения	%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества очистки сточных вод	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	х	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной бытовой системы водоотведения	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		115,2	106,3	101,6	101,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	3436,963
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	3436,963
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	3175,469
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	1393,234
3.2.	от абонентов	1782,235
	в том числе:
3.2.1.	населения	1604,163
3.2.2.	бюджетных потребителей	85,819
3.2.3.	прочих потребителей	69,812
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	22,441
4.	Неучтенный приток сточных вод	261,494

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	242 311,38

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	7,4
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,1
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	1,198
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	0,157

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены