Приложение N 3. Производственная программа АО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего водоотведение на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

Приложение N 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. N 78-в/26

Производственная программа
АО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего водоотведение на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "ПО "Севмаш"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
1. Объекты канализационных очистных сооружений, расположенных в доме N 20 по ул. Коммунальная
ремонт кровли и фасада здания насосной станции	2024 год
ремонт кровли и фасада здания воздуходувной насосной станции	2024 год
ремонт кровли здания насосной станции очищенных сточных вод	2024 год
ремонт внутренних помещений здания насосной станции сырого осадка	2024 год
ремонт кровли склада материалов N 1	2024 год
ремонт кровли склада материалов N 2	2024 год
ремонт внутренних помещений здания административно-бытового корпуса, замена инженерных сетей	2024-2027 годы
ремонт внутриплощадочных проездов территории КОС	2025 год
ремонт кровли здания бытовых помещений	2026 год
ремонт внутренних помещений здания гаража, замена инженерных сетей, замена напольного покрытия	2026-2028 годы
ремонт внутренних помещений, вентиляции здания решеток КОС	2028 год
ремонт фасада здания мастерских КОС	2028 год
2. Ремонт фасада здания канализационной насосной станции "Эра", расположенной в доме N 4, стр. 1 по ул. Советская	2025 год
3. Ремонт кровли и фасада здания канализационной насосной станции N 8, расположенной в доме N 18, стр. 1 по ул. Трухинова	2025 год
4. Ремонт фасада канализационной насосной станции "Беломорская", расположенной в доме N 72, стр. 1 по просп. Беломорский	2027 год

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	16844,252	16844,252	16844,252	16844,252	16844,252
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	16844,252	16844,252	16844,252	16844,252	16844,252
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации, всего	16844,252	16844,252	16844,252	16844,252	16844,252
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	7616,000	7616,000	7616,000	7616,000	7616,000
3.2.	от абонентов	9228,252	9228,252	9228,252	9228,252	9228,252
	в том числе:
3.2.1.	населения	7975,000	7975,000	7975,000	7975,000	7975,000
3.2.2.	бюджетных потребителей	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000
3.2.3.	прочих потребителей	641,000	641,000	641,000	641,000	641,000
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	107,252	107,252	107,252	107,252	107,252

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	535 704,80	587 346,35	630 773,89	640 654,64	627 747,85

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества очистки сточных вод	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной бытовой системы водоотведения	%	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества очистки сточных вод	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	х	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной бытовой системы водоотведения	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		109,6	107,4	101,6	98,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	16880,211
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	16880,211
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	16880,211
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	7671,445
3.2.	от абонентов	9208,766
	в том числе:
3.2.1.	населения	7988,696
3.2.2.	бюджетных потребителей	485,453
3.2.3.	прочих потребителей	615,779
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	118,838

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	510 627,10

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В 2022 году реализованы следующие мероприятия:

капитальный ремонт помещений лаборатории в административно-бытовом корпусе канализационных очистных сооружений, расположенных в доме 20 по ул. Коммунальная;

ремонт кровельного покрытия на канализационной станции N 4А, расположенных в доме 15-2 по ул. Ломоносова.

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	66,7
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,22
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	0,385
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	0,235

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены