Приложение N 1. Производственная программа АО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. N 78-в/26

Производственная программа
АО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "ПО "Севмаш"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
1. Объекты водоочистных сооружений N 1 (далее - ВОС-1), расположенных в доме N 43А по ул. Ломоносова
ремонт кровли и фасада здания насосной станции N 1 2-подъема (надстройка всасывающего колодца здания)	2024 год
восстановление асфальтобетонного дорожного полотна внутриплощадочных проездов территории ВОС-1	2025 год
ремонт инженерных сетей, внутренние отделочные работы здания бытового корпуса	2024-2025 годы
ремонт фасадов отстойников N 3 - N 6, склада соды, камер смешений, ремонт гидроизоляции на ВОС-1	2024-2028 годы
ремонт здания ЦДП под АСУ (внутренние отделочные работы)	2027 год
ремонт фасада здания ремонтно-механических мастерских	2028 год
2. Объекты водоочистных сооружений N 2 (далее - ВОС-2), расположенных в доме N 10 по шоссе Солзенское
ремонт кровли здания резервуаров усреднителей сгустителей шлама	2024 год
ремонт кровли и фасада насосной станции 2-го подъема	2024-2025 годы
внутренние отделочные работы лаборатории здания служебного корпуса и проходной галереи	2025 год
ремонт кровли и фасада здания блока реагентного хозяйства	2024, 2027 год
восстановление асфальтобетонного дорожного полотна внутриплощадочных проездов территории ВОС-2	2026 год
3. Ремонт кровли и фасада насосных станций: N 4, расположенной в доме N 114, стр. 3 по ул. Ломоносова; N 5, расположенная в доме N 95, стр. 2 по ул. Ломоносова; N 9, расположенная в доме N 37, стр. 1 по ул. Юбилейная; N 10, расположенная в доме N 7а, стр. 2 по ул. Кирилкина; N 12, расположенная в доме N 2, стр. 4 по ул. Южная; N 14, расположенная в доме N 6, стр. 3 по ул. Пионерская	2026 год
4. Складские и базисные помещения, расположенных в доме N 11 по проезду Узловой:
внутренние отделочные работы гаража	2024 год
ремонт кровли и фасада здания прирельсового склада хлора	2026 год
восстановление асфальтобетонного дорожного полотна внутриплощадочных проездов территории базисных складов	2026 год
кровли и фасада здания кузницы и сварочной, замена инженерных коммуникаций	2027-2028 годы
замена напольного покрытия в пристанционном складе коагулянта	2027 год
5. Ремонт здания насосной станции 1-го подъема N 3 (внутренние отделочные работы), расположенной в доме N 35 по шоссе Солзенское	2028 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	34537,317	34537,317	34537,317	34537,317	34537,317
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	3915,247	3915,247	3915,247	3915,247	3915,247
4.	Объем поступившей воды в сеть	30622,070	30622,070	30622,070	30622,070	30622,070
5.	Объем потерь воды	6452,070	6452,070	6452,070	6452,070	6452,070
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	24170,000	24170,000	24170,000	24170,000	24170,000
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	5076,000	5076,000	5076,000	5076,000	5076,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	19094,000	19094,000	19094,000	19094,000	19094,000
	в том числе:
6.2.1.	населению	5788,000	5788,000	5788,000	5788,000	5788,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000
6.2.3.	прочим потребителям	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	2565,000	2565,000	2565,000	2565,000	2565,000
6.2.5.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	9930,000	9930,000	9930,000	9930,000	9930,000

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	850 961,78	885 810,41	919 789,39	941 223,29	970 629,70

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		104,1	103,8	102,3	103,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	30385,226
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	3915,247
4.	Объем поступившей воды в сеть	26469,979
5.	Объем потерь воды	2499,860
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	23970,119
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	5045,063
6.2.	объем отпуска воды абонентам	18925,056
	в том числе:
6.2.1.	населению	5703,288
6.2.2.	бюджетным потребителям	293,203
6.2.3.	прочим потребителям	504,606
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	2542,529
6.2.5.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления горячего водоснабжения	9881,430

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	728 002,42

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

В 2022 году реализованы следующие мероприятия:

замена ворот и дверных проемов на водоочистном сооружении N 1, расположенном в доме N 43А по ул. Ломоносова;

капитальный ремонт бытовых помещений ремонтной базы базисного склада, расположенного в доме N 43А по ул. Ломоносова;

ремонт бытовых помещений ремонтной базы базисного склада, расположенного в доме N 11 по пер. Узловой.

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,42
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,04
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,44
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,589
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,020

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены