Приложение. Муниципальная программа города Нягани "Развитие и содержание дорожно-транспортной сети в городе Нягани"

Приложение
к постановлению
Администрации города Нягани
от 22.12.2023 N 2802

Паспорт
Муниципальной программы
"Развитие и содержание дорожно-транспортной сети в городе Нягани"

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Фаталиев Т.Д., заместитель Главы города Нягани
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Просветова О.В., директор муниципального казенного учреждения города Нягани "Управление городского хозяйства"
Период реализации муниципальной программы	2024-2030
Цели муниципальной программы	Цель 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры и содержание дорожного хозяйства, обеспечивающие повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Нягани. Цель 2. Повышение безопасности дорожного движения.
Направления (подпрограммы) муниципальной программы	Направление (подпрограмма) 1 "Развитие дорожно-транспортной сети". Направление (подпрограмма) 2 "Содержание дорожного хозяйства". Направление (подпрограмма) 3 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Нягани".
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	1 476 311,1 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры	Комфортная и безопасная среда для жизни/Государственная программа Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОК ЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	N 1. Цель муниципальной программы "Развитие современной транспортной инфраструктуры и содержание дорожного хозяйства обеспечивающее повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Нягани"
1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	-	возрастание	%	92,97	2022	92,98	92,99	93,00	93,01	93,02	93,03	93,05	форма N 1-ФД "Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда"	муниципальное казенное учреждение города Нягани "Управление городского хозяйства"
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	возрастание	км	0,00	2022	0,0	1,020	0,0	0,0	0,473	0,669	0,0	форма N 3 - ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований"	муниципальное казенное учреждение строительства города Нягани "Управление капитального строительства и реконструкции"
3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Нягани соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	-	-	км	4,329	2022	4,78	0,27	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 г. N 559-п "О Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа "Современная транспортная система"	муниципальное казенное учреждение строительства города Нягани "Управление капитального строительства и реконструкции"
4	Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам города Нягани	-	-	тыс. чел.	340,53	2022	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	-	муниципальное казенное учреждение города Нягани "Управление городского хозяйства"
	N 2. Цель муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения"
5	Количество мероприятий по профилактике детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма	-	-	ед.	2	2022	2	2	2	2	2	2	2	-	муниципальное казенное учреждение города Нягани "Управление городского хозяйства"

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2024 году.

N п/ п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам				Ответственный за достижение показателя
				значение	год	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году.

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,98	92,98
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Нягани, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	-	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,78	-	4,78
4	Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по маршруту города Нягани	-	тыс. чел.	169	172	173	174	175	186	189	192	195	196	199	2020
5	Количество мероприятий по профилактике детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма	-	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2

4. Структура муниципальной программы.

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	1. Направление (подпрограмма) "Развитие дорожно-транспортной сети"
1.2	Ведомственный проект "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения"
	Ответственный за реализацию муниципальное казенное учреждение строительства города Нягани "Управление капитального строительства и реконструкции"	2024 год - 2030 год
1.2.1	Развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет строительства и реконструкции.	Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения. Увеличение протяженности в результате строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1.3	Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
	Ответственный за реализацию муниципальное казенное учреждение строительства города Нягани "Управление капитального строительства и реконструкции"	2024 год - 2030 год
1.3.1	Развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет выполнения капитального ремонта и ремонта.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет выполнения капитального ремонта и ремонта.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Нягани, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.
2	2. Направление (подпрограмма) "Содержание дорожного хозяйства"
2.1	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом"
	Ответственный за реализацию муниципальное казенное учреждение города Нягани "Управление городского хозяйства"	2024 год - 2030 год
2.1.1	Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в границах города Нягани автомобильным транспортом.	Предоставление транспортных услуг населению в границах города Нягани.	Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по маршруту города Нягани.
2.2	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
	Ответственный за реализацию муниципальное казенное учреждение города Нягани "Управление городского хозяйства"	2024 год - 2030 год
2.2.2	1. Создание условий для повышения качества содержания и обслуживания автомобильных дорог местного значения. 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.	Оказание услуг, выполнение работ по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры (сезонное содержание дорог; нанесение дорожной разметки; техническое обслуживание и очистка систем водоотведения и дренажных систем; текущий ремонт крышек и люков ливневых колодцев; заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумом; окраска металлических частей на автобусных павильонах; удаление древесно-кустарниковой растительности вдоль придорожной полосы; ремонт ограждения; окраска консолей; устройство искусственных неровностей). Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту автомобильных дорог. Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.
3.	3. Направление (подпрограмма) "Повышение безопасности дорожного движения в городе Нягани"
3.1	Комплекс процессных мероприятий "Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма"
	Комитет образования и науки Администрации города Нягани	2024 год - 2030 год
3.1.1	Создание условий для повышения уровня знаний детьми правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе формирования механизма безопасного поведения на дороге.	Организация и участие команды города Нягани в окружных соревнованиях "Безопасное колесо". Организация и проведение городского соревнования "Безопасное колесо".	Количество мероприятий по профилактике детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма.

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа (всего), в том числе:	443 049,3	205 512,8	165 549,8	165 549,8	165 549,8	165 549,8	165 549,8	1 476 311,1
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	443 049,3	205 512,8	165 549,8	165 549,8	165 549,8	165 549,8	165 549,8	1 476 311,1
1.1 местный бюджет	299 224,6	201 396,6	165 549,8	165 549,8	165 549,8	165 549,8	165 549,8	1 328 370,2
1.2 региональный бюджет	143 824,7	4 116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147 940,9
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем налоговых расходов автономного округа (справочно)
Ведомственный проект "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения"	23 197,9	29 514,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 712,4
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	23 197,9	29 514,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 712,4
1.1 местный бюджет	23 197,9	29 514,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 712,4
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"	237 536,0	8 232,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245 768,4
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	237 536,0	8 232,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245 768,4
1.1 местный бюджет	93 711,3	4 116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97 827,5
1.2 региональный бюджет	143 824,7	4 116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147 940,9
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом"	46 868,0	46 738,9	46 744,8	46 744,8	46 744,8	46 744,8	46 744,8	327 330,9
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	46 868,0	46 738,9	46 744,8	46 744,8	46 744,8	46 744,8	46 744,8	327 330,9
1.1 местный бюджет	46 868,0	46 738,9	46 744,8	46 744,8	46 744,8	46 744,8	46 744,8	327 330,9
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"	135 346,2	120 922,0	118 700,0	118 700,0	118 700,0	118 700,0	118 700,0	849 768,2
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	135 346,2	120 922,0	118 700,0	118 700,0	118 700,0	118 700,0	118 700,0	849 768,2
1.1 местный бюджет	135 346,2	120 922,0	118 700,0	118 700,0	118 700,0	118 700,0	118 700,0	849 768,2
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма"	101,2	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	731,2
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	101,2	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	731,2
1.1 местный бюджет	101,2	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	731,2
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
муниципальное казенное учреждение города Нягани "Управление городского хозяйства" (всего), в том числе:	178 714,2	165 438,9	165 444,8	165 444,8	165 444,8	165 444,8	165 444,8	1 171 377,1
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	178 714,2	165 438,9	165 444,8	165 444,8	165 444,8	165 444,8	165 444,8	1 171 377,1
1.1 местный бюджет	178 714,2	165 438,9	165 444,8	165 444,8	165 444,8	165 444,8	165 444,8	1 171 377,1
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнители:
муниципальное казенное учреждение строительства города Нягани "Управление капитального строительства и реконструкции" (всего), в том числе:	264 233,9	39 968,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304 202,8
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	264 233,9	39 968,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304 202,8
1.1 местный бюджет	120 409,2	35 852,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156 261,9
1.2 региональный бюджет	143 824,7	4 116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147 940,9
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения			Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комитет образования и науки Администрации г. Нягани (всего), в том числе:	101,2	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	731,2
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	101,2	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	731,2
1.1 местный бюджет	101,2	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	731,2
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0