Приложение 3. Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

Приложение 3
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 20 декабря 2023 г. N 52/47

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ООО "Концессии теплоснабжения" Порт-Саида ул., д. 16А, г. Волгоград, Волгоградская область, 400066
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, им. Скосырева ул., д. 7, г. Волгоград, Волгоградская область, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателей
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников, в том числе:	тыс. куб. м	9943,053	9943,053	9943,053	9943,053	9943,053
2.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	9943,053	9943,053	9943,053	9943,053	9943,053
3.	Реализация горячей воды по группам потребления (всего)	тыс. куб. м	9943,053	9943,053	9943,053	9943,053	9943,053
3.1.	Население	тыс. куб. м	9114,326	9114,326	9114,326	9114,326	9114,326
3.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	704,491	704,491	704,491	704,491	704,491
3.3.	Ресурсоснабжающие организации-перепродавцы	тыс. куб. м	13,023	13,023	13,023	13,023	13,023
3.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	111,211	111,211	111,211	111,211	111,211

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

в 2024 году - 1 599 702,29 тыс. руб.;

в 2025 году - 1 698 863,56 тыс. руб.;

в 2026 году - 1 739 779,10 тыс. руб.;

в 2027 году - 1 796 048,19 тыс. руб.;

в 2028 году - 1 864 064,52 тыс. руб.

5. График реализации мероприятий производственной программы - 2024 - 2028 годы.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2.	Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	12,10	12,04	11,98	11,92	11,86
3.	Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км.	5,29	5,25	5,21	5,17	5,13
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м.	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2022		Динамика изменения, %	Величина показателя 2023	Величина показателя 2024
		план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	12,22	7,45	- 4,77	12,16	12,10
3.	Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	5,38	6,66	1,28	5,34	5,29
4.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,065	0,064	- 1,54	0,064	0,064

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области по ссылке - http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.