Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов внутригородского района "Ленинский район" города Махачкалы Республики Дагестан от 21 декабря 2023 г. N 27-1 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов внутригородского района "Ленинский район" г. Махачкала "О бюджете внутригородского района "Ленинский район" г. Махачкала на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов"
- Приложение
Приложение
Приложение N 2
к Решению Собрания депутатов
внутригородского района "Ленинский
район" г. Махачкалы
"О бюджете внутригородского
района "Ленинский район"
г. Махачкалы на 2023 г. и на
плановый период 2024 - 2025 годов"
от 28 декабря 2022 г. N 20-2 (в ред.
Решения от 21 декабря 2023 г. N 27-1)"
Прогноз
доходов бюджета внутригородского района "Ленинский район" г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов
тыс. руб.
|
N |
Наименование доходов и расходов |
КБК |
План на 2023 год |
План на 2024 год |
План на 2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Доходы |
|
|
|||
|
1 |
УСН |
1 05 01000 00 0000 110 |
15 988,00 |
16 796,90 |
17 636,27 |
|
2 |
Налог на имущ.физ.лиц |
1 06 01000 00 0000 110 |
33 276,00 |
34 939,80 |
36 686,79 |
|
3 |
Земельный налог |
1 06 06000 00 0000 110 |
38 754,00 |
40 691,70 |
42 726,29 |
|
|
Итого налоговых доходов |
|
88 018,00 |
92 428,40 |
97 049,35 |
|
4 |
Штрафы, санкции |
1 16 00000 00 0000 140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Прочие неналоговые доходы |
1 17 00000 00 0000 180 |
|
|
|
|
|
Итого не налоговых доходов |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого собственных доходов |
|
88 018,00 |
92 428,40 |
97 049,35 |
|
6 |
Дотации |
2 02 15000 00 0000 150 |
25 606,10 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Субсидии |
2 02 20000 00 0000 150 |
14 296,20 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
8 |
Субвенции |
2 02 30000 00 0000 150 |
16 086,20 |
16 411,30 |
16 867,95 |
|
|
Итого безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ |
2 02 00000 00 0000 000 |
55 988,50 |
19 411,30 |
19 867,95 |
|
|
Всего доходов |
|
144 006,50 |
111 839,70 |
116 917,30 |
Приложение N 5
к Решению Собрания депутатов
внутригородского района "Ленинский
район" г. Махачкалы
"О бюджете внутригородского
района "Ленинский район"
г. Махачкалы на 2023 г. и на
плановый период 2024 - 2025 годов"
от 28 декабря 2022 г. N 20-2 (в ред.
Решения от 21 декабря 2023 г. N 27-1)"
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета внутригородского района "Ленинский район" г. Махачкалы на 2023 год и на плановый год 2024 - 2025 годов по ведомственной структуре расходов
|
Наименование показателя |
Глава |
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
2023 г. |
плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 г. |
2025 г. |
|
|
Администрация внутригородского района "Ленинский район" г. Махачкалы |
003 |
00 |
00 |
0000000000 |
000 |
127 005,25 |
102 268,83 |
107 167,06 |
|
|
Общегосударственные расходы |
003 |
01 |
00 |
0000000000 |
000 |
97 214,95 |
69 240,73 |
71 641,47 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
003 |
01 |
02 |
0000000000 |
000 |
4 575,87 |
2 052,62 |
2 052,62 |
|
|
Глава муниципального образования |
003 |
01 |
02 |
8810020000 |
000 |
4 575,87 |
2 052,62 |
2 052,62 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
4 575,87 |
2 052,62 |
2 052,62 |
|||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
121 |
3 364,49 |
1 433,47 |
1 433,47 |
|||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
1 061,38 |
469,15 |
469,15 |
|||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
003 |
01 |
04 |
0000000000 |
000 |
81 295,08 |
53 808,98 |
55 982,16 |
|
|
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления |
003 |
01 |
04 |
9810020000 |
000 |
77 640,12 |
50 280,28 |
52 321,86 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
72 699,96 |
45 458,48 |
46 862,48 |
|||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
121 |
52 832,10 |
33 200,00 |
34 000,00 |
|||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
3 005,00 |
2 130,00 |
2 130,00 |
|||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
16 862,86 |
10 128,48 |
10 732,48 |
|||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
4 182,36 |
4 119,52 |
4 757,10 |
|||||
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
242 |
340,82 |
371,49 |
404,93 |
|||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
|
244 |
2 800,00 |
2 612,75 |
3 114,72 |
|||
|
Закупка энергетических ресурсов д |
|
|
247 |
1 041,54 |
1 135,28 |
1 237,45 |
|||
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
757,80 |
702,28 |
702,28 |
||
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
831 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
851 |
681,00 |
681,00 |
681,00 |
|||||
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
|
|
852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
54,80 |
21,28 |
21,28 |
|
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий |
003 |
01 |
04 |
9980077710 |
000 |
1 467,30 |
1 544,00 |
1 602,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
1 098,61 |
1 098,61 |
1 098,61 |
|||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
121 |
793,86 |
793,86 |
793,86 |
|||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
|||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
239,75 |
239,75 |
239,75 |
|||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
368,69 |
445,39 |
503,39 |
|||||
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
003 |
01 |
04 |
9980077720 |
000 |
2 187,66 |
1 984,70 |
2 058,30 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
2 187,66 |
1 984,70 |
2 058,30 |
|||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
121 |
1 610,23 |
1 525,00 |
1 580,00 |
|||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
507,43 |
459,70 |
478,30 |
|||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Судебная система |
003 |
01 |
05 |
000000000 |
000 |
1,00 |
119,80 |
1,05 |
|
|
Субвенции на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ |
003 |
01 |
05 |
9880055120 |
000 |
1,00 |
119,80 |
1,05 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1,00 |
119,76 |
1,05 |
|||||
|
Резервные фонды |
003 |
01 |
11 |
0000000000 |
000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
Резервные фонды местных администраций |
003 |
01 |
11 |
9990020680 |
000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||
|
Резервные средства |
|
|
|
|
870 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания |
003 |
01 |
13 |
9620009399 |
000 |
8 647,36 |
10 563,69 |
10 910,00 |
|
|
Субсидии бюджетных учреждений |
|
|
610 |
8 647,36 |
10 563,69 |
10 910,00 |
|||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |
611 |
8 647,36 |
10 563,69 |
10 910,00 |
|||||
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия идеологии и терроризма" на территории ВР "Ленинский район" г. Махачкалы на 2023 - 2025 г. |
003 |
01 |
13 |
1200007950 |
000 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|||||
|
Муниципальная программа "Профилактика наркомании среди населения ВР "Ленинский район" г. Махачкалы на 2022 - 2024 г." |
003 |
01 |
13 |
3600007950 |
000 |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
|||||
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории ВР "Ленинский район" г. Махачкалы на 2022 - 2024 г. |
003 |
01 |
13 |
1П00007950 |
000 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|||||
|
Муниципальная программа "О противодействии коррупции" на территории ВР "Ленинский район" г. Махачкалы на 2022 - 2024 г. |
003 |
01 |
13 |
9610009203 |
000 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|||||
|
Муниципальная программа "Об утверждении программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании внутригородской район "Ленинский район" г. Махачкалы на 2021 - 2023 гг. |
003 |
01 |
13 |
9990020400 |
000 |
259,64 |
259,64 |
259,64 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
259,64 |
259,64 |
259,64 |
|||||
|
Муниципальное бюджетное учреждение "САХТОБ" |
003 |
05 |
05 |
9620009399 |
000 |
15 810,73 |
18 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетных учреждений |
|
|
610 |
15 810,73 |
18 000,00 |
20 000,00 |
|||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |
611 |
15 810,73 |
18 000,00 |
20 000,00 |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Муниципальная программа "Комплексные меры по охране окружающей среды" |
003 |
06 |
03 |
1830099990 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Культура |
003 |
08 |
01 |
0860002040 |
000 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
|||||
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии |
003 |
10 |
01 |
9410049101 |
312 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
|
|
Субвенция на выплату ежемесячного пособия детям сиротам и детям оставшихся без попечения родителей |
003 |
10 |
04 |
2230781520 |
313 |
9 643,90 |
9 569,80 |
9 952,60 |
|
|
Субвенция на выплату ЕДВ при всех формах устройства ребенка в семью |
003 |
10 |
04 |
2230752600 |
313 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субвенции на выплату единовременного денежного пособия гражданам усыновившим (удочерившим) взявшим под опеку (попечительство) в приемную семью ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
003 |
10 |
04 |
2230781530 |
313 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
003 |
10 |
06 |
9980077740 |
000 |
2 986,68 |
3 139,30 |
3 253,99 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
2 967,78 |
2 350,08 |
2 438,88 |
|||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
121 |
2 149,40 |
1 705,13 |
1 773,34 |
|||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
|||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
688,38 |
514,95 |
535,55 |
|||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
18,90 |
789,22 |
815,11 |
|||||
|
ЕДВ участникам ВОВ |
003 |
10 |
04 |
2210471140 |
321 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Массовый спорт |
003 |
11 |
02 |
1110048204 |
000 |
350,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
350,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|||||
|
Собрание депутатов внутригородского района "Ленинский район" г. Махачкалы |
031 |
00 |
00 |
0000000000 |
000 |
10 410,82 |
4 715,08 |
4 806,22 |
|
|
Общегосударственные расходы |
031 |
01 |
00 |
0000000000 |
000 |
10 410,82 |
4 715,08 |
4 806,22 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
031 |
01 |
03 |
0000000000 |
000 |
10 410,82 |
4 715,08 |
4 806,22 |
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
031 |
01 |
03 |
9120020000 |
000 |
6 690,73 |
2 750,04 |
2 841,18 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
6 690,73 |
2 750,04 |
2 841,18 |
|||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
121 |
4 878,81 |
1 880,00 |
1 950,00 |
|||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
|||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
1 551,92 |
610,04 |
631,18 |
|||||
|
Центральный аппарат Собрания депутатов |
031 |
01 |
03 |
9130020000 |
000 |
3 720,09 |
1 965,04 |
1 965,04 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
2 402,62 |
965,04 |
965,04 |
|||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
121 |
1 805,33 |
686,20 |
686,20 |
|||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
40,00 |
55,00 |
55,00 |
|||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
557,29 |
223,84 |
223,84 |
|||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
1 317,47 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Финансово-экономическое управление внутригородского района "Ленинский район" г. Махачкалы |
202 |
00 |
00 |
0000000000 |
000 |
11 582,35 |
5 206,09 |
5 306,09 |
|
|
Общегосударственные расходы |
202 |
01 |
00 |
0000000000 |
000 |
11 582,35 |
5 206,09 |
5 306,09 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
202 |
01 |
06 |
0000000000 |
000 |
11 582,35 |
5 206,09 |
5 306,09 |
|
|
Центральный аппарат |
202 |
01 |
06 |
9810020000 |
000 |
11 582,35 |
5 206,09 |
5 306,09 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
100 |
9 141,07 |
4 606,09 |
4 606,09 |
|||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
121 |
6 795,79 |
3 382,70 |
3 382,70 |
|||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
122 |
225,00 |
155,00 |
155,00 |
|||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
129 |
2 120,28 |
1 068,39 |
1 068,39 |
|||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
200 |
2 421,17 |
600,00 |
700,00 |
|||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
800 |
20,11 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
20,11 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всего по бюджету |
|
|
|
|
|
148 998,42 |
112 190,00 |
117 279,37 |
|
Приложение N 6
к Решению Собрания депутатов
внутригородского района "Ленинский
район" г. Махачкалы
"О бюджете внутригородского
района "Ленинский район"
г. Махачкалы на 2023 г. и на
плановый период 2024 - 2025 годов"
от 28 декабря 2022 г. N 20-2 (в ред.
Решения от 21 декабря 2023 г. N 27-1)"
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета внутригородского района "Ленинский район" г. Махачкалы на 2023 год и на плановый год 2024 - 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
|
Наименование показателя |
Глава |
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
2023 г. |
плановый период |
|
|
2024 г. |
2025 г. |
|||||||
|
Общегосударственные расходы |
003 |
01 |
00 |
0000000000 |
000 |
119 208,11 |
78 811,90 |
81 392,31 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
003 |
01 |
02 |
0000000000 |
000 |
4 575,87 |
2 022,62 |
2 022,62 |
|
Глава муниципального образования |
003 |
01 |
02 |
8810020000 |
000 |
4 575,87 |
2 022,62 |
2 022,62 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
4 575,87 |
2 022,62 |
2 022,62 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
121 |
3 364,49 |
1 433,47 |
1 433,47 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
150,00 |
120,00 |
120,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
1 061,38 |
469,15 |
469,15 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
031 |
01 |
03 |
0000000000 |
000 |
10 410,82 |
4 595,08 |
4 686,22 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
031 |
01 |
03 |
9120020000 |
000 |
6 690,73 |
2 630,04 |
2 721,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
6 690,73 |
2 630,04 |
2 721,18 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
121 |
4 878,81 |
1 880,00 |
1 950,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
260,00 |
140,00 |
140,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
1 551,92 |
610,04 |
631,18 |
|
Центральный аппарат Собрания депутатов |
031 |
01 |
03 |
9130020000 |
000 |
3 720,09 |
1 965,04 |
1 965,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
2 402,62 |
965,04 |
965,04 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
121 |
1 805,33 |
686,20 |
686,20 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
40,00 |
55,00 |
55,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
557,29 |
223,84 |
223,84 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
1 317,47 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
003 |
01 |
04 |
0000000000 |
000 |
81 295,08 |
53 678,18 |
55 839,59 |
|
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления |
003 |
01 |
04 |
9810020000 |
000 |
77 640,12 |
50 149,48 |
52 179,29 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
72 699,96 |
45 458,48 |
46 862,48 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
121 |
52 832,10 |
33 200,00 |
34 000,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
3 005,00 |
2 130,00 |
2 130,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
16 862,86 |
10 128,48 |
10 732,48 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
- |
|
200 |
4 182,36 |
3 988,72 |
4 614,53 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
|
|
|
242 |
340,82 |
371,49 |
404,93 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
244 |
2 800,00 |
2 612,75 |
3 114,72 |
|
Закупка энергетических ресурсов д |
|
|
|
|
247 |
1 041,54 |
1 004,48 |
1 094,88 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
800 |
757,80 |
702,28 |
702,28 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
|
|
|
|
831 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
681,00 |
681,00 |
681,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
|
|
|
852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
54,80 |
21,28 |
21,28 |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий |
003 |
01 |
04 |
9980077710 |
000 |
1 467,30 |
1 544,00 |
1 602,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
1 098,61 |
1 098,61 |
1 098,61 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
121 |
793,86 |
793,86 |
793,86 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
239,75 |
239,75 |
239,75 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
368,69 |
445,39 |
503,39 |
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
003 |
01 |
04 |
9980077720 |
000 |
2 187,66 |
1 984,70 |
2 058,30 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
2 187,66 |
1 984,70 |
2 058,30 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
121 |
1 610,23 |
1 525,00 |
1 580,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
507,43 |
459,70 |
478,30 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Судебная система |
003 |
01 |
05 |
000000000 |
000 |
1,00 |
119,80 |
1,05 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ |
003 |
01 |
05 |
9880055120 |
000 |
1,00 |
119,80 |
1,05 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
1,00 |
119,80 |
1,05 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
202 |
01 |
06 |
0000000000 |
000 |
11 582,35 |
5 206,09 |
5 306,09 |
|
Центральный аппарат |
202 |
01 |
06 |
9810020000 |
000 |
11 582,35 |
5 206,09 |
5 306,09 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
9 141,07 |
4 606,09 |
4 606,09 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
121 |
6 795,79 |
3 382,70 |
3 382,70 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
225,00 |
155,00 |
155,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
2 120,28 |
1 068,39 |
1 068,39 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
2 421,17 |
600,00 |
700,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
800 |
20,11 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
|
|
|
|
853 |
20,11 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
003 |
01 |
11 |
0000000000 |
000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Резервные фонды местных администраций |
003 |
01 |
11 |
9990020680 |
000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
800 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Резервные средства |
|
|
|
|
870 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания |
003 |
01 |
13 |
9620009399 |
000 |
8 647,36 |
10 564,00 |
10 910,61 |
|
Субсидии бюджетных учреждений |
|
|
|
|
610 |
8 647,36 |
10 564,00 |
10 910,61 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |
|
|
|
|
611 |
8 647,36 |
10 564,00 |
10 910,61 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия идеологии и терроризма" на территории ВР "Ленинский район" г. Махачкалы на 2023 - 2025 г. |
003 |
01 |
13 |
1200007950 |
000 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
Муниципальная программа "Профилактика наркомании среди населения ВР "Ленинский район" г. Махачкалы на 2022 - 2024 г." |
003 |
01 |
13 |
3600007950 |
000 |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
|
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории ВР "Ленинский район" г. Махачкалы на 2022 - 2024 г. |
003 |
01 |
13 |
1П00007950 |
000 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
Муниципальная программа "О противодействии коррупции" на территории ВР "Ленинский район" г. Махачкалы на 2022 - 2024 г. |
003 |
01 |
13 |
9610009203 |
000 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
Муниципальная программа "Об утверждении программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании внутригородской район "Ленинский район" г. Махачкалы на 2021 - 2023 гг. |
003 |
01 |
13 |
9990020400 |
000 |
259,64 |
190,14 |
190,14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
259,64 |
190,14 |
190,14 |
|
Муниципальное бюджетное учреждение "САХТОБ" |
003 |
05 |
05 |
9620009399 |
000 |
15 810,73 |
18 000,00 |
20 000,00 |
|
Субсидии бюджетных учреждений |
|
|
|
|
610 |
15 810,73 |
18 000,00 |
20 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |
|
|
|
|
611 |
15 810,73 |
18 000,00 |
20 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" |
|
|
|
|
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры по охране окружающей среды" |
003 |
06 |
03 |
1830099990 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Культура |
003 |
08 |
01 |
0860002040 |
000 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии |
003 |
10 |
01 |
9410049101 |
312 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
|
Субвенция на выплату ежемесячного пособия детям сиротам и детям оставшихся без попечения родителей |
003 |
10 |
04 |
2230781520 |
313 |
9 643,90 |
9 569,80 |
9 952,00 |
|
Субвенция на выплату ЕДВ при всех формах устройства ребенка в семью |
003 |
10 |
04 |
2230752600 |
313 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субвенции на выплату единовременного денежного пособия гражданам усыновившим (удочерившим) взявшим под опеку (попечительство) в приемную семью ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
003 |
10 |
04 |
2230781530 |
313 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ЕДВ участникам ВОВ |
003 |
10 |
04 |
2210471140 |
321 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
003 |
10 |
06 |
9980077740 |
000 |
2 986,68 |
3 139,00 |
3 253,99 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
100 |
2 967,78 |
2 350,08 |
2 438,88 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
121 |
2 149,40 |
1 705,13 |
1 773,34 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
688,38 |
514,95 |
535,55 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
18,90 |
788,92 |
815,11 |
|
Массовый спорт |
003 |
11 |
02 |
1110048204 |
000 |
350,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
200 |
350,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Всего по бюджету |
|
|
|
|
|
148 998,42 |
111 839,70 |
116 917,30 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Собрания депутатов внутригородского района "Ленинский район" города Махачкалы Республики Дагестан от 21... |