Приложение 3. Производственная программа закрытого акционерного общества "Санаторий им. Воровского" (Рыбинский муниципальный район) в сфере горячего водоснабжения на 2024 - 2028 годы

Приложение 3
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 19.12.2023 N 358-г/вс

Производственная программа закрытого акционерного общества "Санаторий им. Воровского" (Рыбинский муниципальный район) в сфере горячего водоснабжения на 2024 - 2028 годы

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	закрытое акционерное общество "Санаторий им. Воровского", поселок в районе поселка Кстово, д. 103, Рыбинский район, Ярославская область, 152981
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	министерство тарифного регулирования Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
2.	Объем тепловой энергии, расходуемой на подогрев воды	Гкал	2442,6	2442,6	2442,6	2442,6	2442,6

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	6496,490	6895,053	7157,243	7356,369	7550,099

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2024 - 2028 годы
1	2	3
1. Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды**, Гкал/ куб. м	-

------------------------------

* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

** Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

------------------------------

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия производственной программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2025 год увеличиваются на 6,14 процента по отношению к 2024 году, расходы на 2026 год увеличиваются на 3,80 процента по отношению к 2025 году, расходы на 2027 год увеличиваются на 2,78 процента по отношению к 2026 году, расходы на 2028 год увеличиваются на 2,63 процента по отношению к 2027 году.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год
		план	факт
Объем реализации воды	тыс. куб. м	56,000	45,083
Объем тепловой энергии, расходуемой на подогрев воды	Гкал	2973,60	2393,93