Приложение 5

Приложение 5
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 17.12.2020 N 421-г/вс
(в редакции приказа министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 19.12.2023 N 415-ви)

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (на территории Ярославской области) в сфере горячего водоснабжения на 2021 - 2025 годы

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, Спартаковская ул., д. 2б, Москва, 105175
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	министерство тарифного регулирования Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2021 - 2025 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатель производственной деятельности	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год (корректировка)	2025 год (корректировка)
1. От котельных федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации на территории Ярославской области (кроме котельных городского поселения Ростов)
1.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	72,358	72,358	28,421	28,421	28,421
1.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	3712,0	3712,0	1458,0	1458,0	1458,0
2. От котельных федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (городское поселение Ростов)
2.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	7,544	4,780	4,780	4,780	4,780
2.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	387,0	245,21	245,21	245,21	245,21
3. От котельной N 31 федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (городское поселение Ростов) с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям муниципального унитарного предприятия "Расчетный центр"
3.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501
3.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год (корректировка)	2025 год (корректировка)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	От котельных федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации на территории Ярославской области (кроме котельных городского поселения Ростов)	тыс. руб.	14451,161	14982,857	7024,081	7378,551	7321,383
2.	От котельных федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (городское поселение Ростов)	тыс. руб.	1521,271	1000,222	1192,756	1232,058	1256,021
3.	От котельной N 31 федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (городское поселение Ростов) с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям муниципального унитарного предприятия "Расчетный центр"	тыс. руб.	330,549	342,934	404,600	418,835	427,601

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2021 - 2025 годы
1	2	3
1. Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды**, Гкал/ куб. м	-

------------------------------

* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

** Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

------------------------------

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия производственной программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы от котельных:

- федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации на территории Ярославской области (кроме котельных городского поселения Ростов) на 2022 год увеличиваются на 3,68 процента по отношению к 2021 году, на 2023 год снижаются на 53,12 процента по отношению к 2022 году (котельная пос. Бурмакино в Некрасовском муниципальном районе передана в муниципальную собственность), расходы на 2024 год увеличиваются на 5,05 процента по отношению к 2023 году, расходы на 2025 год снижаются на 0,77 процента по отношению к 2024 году;

- федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации на территории Ярославской области (городское поселение Ростов) на 2022 год снижаются на 34,25 процента по отношению к 2021 году, на 2023 год увеличиваются на 19,25 процента по отношению к 2022 году, на 2024 год увеличиваются на 3,30 процента по отношению к 2023 году, на 2025 год увеличиваются на 1,94 процента по отношению к 2024 году;

- N 31 федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (городское поселение Ростов) с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям муниципального унитарного предприятия "Расчетный центр" на 2022 год увеличиваются на 3,75 процента по отношению к 2021 году, на 2023 год увеличиваются на 17,98 процента по отношению к 2022 году, на 2024 год увеличиваются на 3,52 процента по отношению к 2023 году, на 2025 год увеличиваются на 2,09 процента по отношению к 2024 году.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год
			план	факт
1. От котельных федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации на территории Ярославской области (кроме котельных городского поселения Ростов)
1.1.	Объем реализации воды	тыс. куб. м	72,358	49,289
1.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	3712,00	2592,66
2. От котельных федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (городское поселение Ростов)
2.1.	Объем реализации воды	тыс. куб. м	4,780	15,092
2.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	245,21	819,180
3. От котельной N 31 федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (городское поселение Ростов) (с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям муниципального унитарного предприятия "Расчетный центр")
3.1.	Объем реализации воды	тыс. куб. м	1,501	1,792
3.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	77,00	91,94