Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

7.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонт РЧВ, в т.ч.:	146,41	241,597	-95,187
	расходы на оплату труда ремонтного персонала	114,26	208,65	-94,39	согласно штатному расписанию, табелю учета рабочего времени
	материалы	32,15	32,947	-0,797	производственная необходимость
	Итого:	146,41	483,194	-190,374

7.2. Объем подачи воды

NN п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. ку б.м.		Отклонение, тыс. ку б.м.	Причина отклонения
		план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Объем воды из источников водоснабжения	57,49	53,85	-3,64	Уменьшение объема подачи воды и продаж воды связано с уменьшением количества отдыхающих в курортном поселке
2.	Объем воды поданной в сеть	57,49	53,85	-3,64
2.1.	из собственных источников	0	0	0
2.2.	от других операторов	57,49	53,85	-3,64
3.	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	56,6	47,333	-9,267
	- население	36,393	29,857	-6,536
	- бюджетные потребители	0	0	0
	- иные потребители	20,211	17,442	-2,769
	- собственное потребление	0	0,034	0,034

7.3. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	Наименование показателя	Величина показателя		Отклонение	Причина отклонения
		факт	план
1	2	3	4	5	6
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	1,41	1,14	-0,27	не указана
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб.м	-	-	-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м	-	-	-