Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации Томской области
от 22.12.2023 N 604а
Государственная программа
"Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
1. Паспорт государственной программы "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
|
Наименование государственной программы |
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" (далее - государственная программа) |
|||||||||||||||
|
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент финансов Томской области |
|||||||||||||||
|
Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа |
Эффективное управление регионом и цифровая трансформация |
|||||||||||||||
|
Цель государственной программы |
Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
|||||||||||||||
|
Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели цели |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
|||||||
|
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества) |
II |
II |
II |
II |
II |
II |
II |
II |
||||||||
|
Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств (%) |
12,3 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
||||||||
|
Сроки реализации государственной программы |
2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы |
|||||||||||||||
|
Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
|
Источники |
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
|||||||
|
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |
5 472 310,9 |
808 854,5 |
848 938,5 |
874 680,2 |
915 035,7 |
710 281,0 |
657 260,5 |
657 260,5 |
||||||||
|
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
областной бюджет |
84 062 871,4 |
7 823 283,7 |
8 754 641,5 |
8 017 245,3 |
8 209 445,5 |
10 052 643,8 |
20 602 805,8 |
20 602 805,8 |
||||||||
|
местные бюджеты (по согласованию (прогноз) |
32 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
||||||||
|
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |
16 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
||||||||
|
всего по источникам |
89 583 182,3 |
8 638 138,2 |
9 609 580,0 |
8 899 125,5 |
9 131 681,2 |
10 770 124,8 |
21 267 266,3 |
21 267 266,3 |
||||||||
2. Структура государственной программы
|
Подпрограммы/направления проектной деятельности/региональные проекты |
Соисполнитель подпрограммы/ответственный за региональный проект/участники обеспечивающей подпрограммы |
Цель подпрограммы/регионального проекта |
|
Процессная часть | ||
|
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
Департамент финансов Томской области |
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов |
|
Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
Департамент финансов Томской области |
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
Департамент финансов Томской области |
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета |
|
Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
Департамент финансов Томской области |
Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области |
|
Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области" |
Департамент государственного заказа Томской области |
Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
Департамент финансов Томской области; Департамент государственного заказа Томской области; Комитет государственного финансового контроля Томской области |
_ |
3. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Государственная программа направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года", "Эффективное управление регионом и цифровая трансформация". Вместе с тем ответственное, эффективное и прозрачное управление региональными финансами, государственными закупками, а также грамотно выстроенные межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Томской области являются одними из основных условий для достижения и других стратегических целей и задач социально-экономического развития Томской области, повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики Томской области, поскольку реализация соответствующих целей (задач) осуществляется в большей степени за счет средств областного бюджета; при достижении данных целей органами государственной власти Томской области осуществляются закупочные процедуры.
Итоги исполнения областного бюджета за 2018 год
Доходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме свыше 62 млрд. рублей с темпом роста к уровню 2017 года 115,3%. По сравнению с 2017 годом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличились почти на 20% или на 8,2 млрд. рублей. План 2018 года по налоговым и неналоговым доходам исполнен с темпом роста 106,3%.
По итогам 2018 года Томская область существенно улучшила позиции по темпу роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета среди субъектов Сибирского федерального округа, поднявшись с последнего места за 2017 год (92,4%) на 4-е место за 2018 год (117,3%), что выше среднего значения по субъектам Сибирского федерального округа - 114,7% и Российской Федерации - 113,8%.
Перевыполнение плана по доходам позволило исполнить в надлежащем объеме взятые обязательства в 2018 году, при этом существенно снизить дефицит бюджета и уровень долговой нагрузки.
Областной бюджет за 2018 год исполнен с дефицитом 0,7 млрд. рублей (при плановом дефиците 4,2 млрд. рублей) или 1,4% к доходам бюджета за 2018 год без учета объема безвозмездных поступлений.
Объем государственного долга по итогам 2018 года составил 29 млрд. рублей, уровень долговой нагрузки по сравнению с 2017 годом снижен на 10 процентных пунктов и составил 59%.
Эффективность проводимой долговой политики отмечает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, подтвердив в 2018 году рейтинг кредитоспособности Томской области по международной шкале на уровне "ВВ-", сохранив прогноз по рейтингу "Стабильный".
Расходы областного бюджета исполнены за 2018 год в объеме 62,8 млрд. рублей с темпом роста к уровню 2017 года 105,6%.
Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу. По сравнению с 2017 годом доля расходов на социальную сферу в 2018 году увеличилась с 65% до 69%, указанные расходы составили 43,1 млрд. рублей. В основном это связано с ростом численности получателей, увеличением фондов оплаты труда в рамках реализации "дорожных карт", увеличением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.
Томская область по удельному весу расходов на социальное обеспечение в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области находится на 3-м месте среди субъектов Сибирского федерального округа (21% при средних значениях по Сибирскому федеральному округу - 20% и Российской Федерации - 17%).
Большую долю расходов областного бюджета составляют межбюджетные трансферты местным бюджетам - свыше 40%.
Объем финансовой помощи местным бюджетам (с учетом замещения дополнительным нормативом налога на доходы физических лиц части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) в 2018 году составил 27,4 млрд. рублей, что выше уровня 2017 года на 2,6 млрд. рублей или 110,5%.
В 2018 году успешно стартовал проект по развитию инициативного бюджетирования на территории Томской области, в рамках которого из областного бюджета выделяются субсидии на реализацию проектов, предложенных населением небольших населенных пунктов Томской области (численностью до 35 тыс. человек), отобранных на конкурсной основе.
В 2018 году реализовано 35 проектов, предложенных непосредственно жителями населенных пунктов 12 районов и 3 городских округов Томской области, общей стоимостью 31,7 млн. рублей, из которых субсидия областного бюджета составила 23,1 млн. рублей, средства местных бюджетов - 6,2 млн. рублей, населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 2,4 млн. рублей.
По исполнению местных бюджетов за 2018 год также имеется положительная динамика к уровню 2017 года. Количество дефицитных местных бюджетов снизилось с 12 в 2017 году до 8 в 2018 году. С профицитом исполнены бюджеты 12 муниципальных образований. Уровень долговой нагрузки местных бюджетов по итогам 2018 года снизился на 3 процентных пункта и составил 36%.
Настоящая государственная программа направлена на повышение эффективности формирования и исполнения областного бюджета, повышение долговой устойчивости региональных финансов, а также на создание условий для сбалансированности местных бюджетов.
Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов разрабатываются и реализуются в Томской области на протяжении ряда лет, в том числе проводится системная работа по совершенствованию нормативного правового регулирования, направленного на повышение качества планирования и исполнения областного бюджета, на усиление финансовой дисциплины.
Одним из важных направлений по повышению эффективности бюджетных расходов, а также обеспечению прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества является автоматизация всех стадий бюджетного процесса.
В настоящее время на федеральном уровне создан и активно развивается единый портал бюджетной системы Российской Федерации - информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет"). В Томской области по данному направлению проделана большая работа: в настоящее время планирование, исполнение областного бюджета, формирование бюджетной отчетности осуществляются с использованием информационных систем, интегрируемых с системой "Электронный бюджет". В рамках государственной программы реализуются мероприятия, направленные на дальнейшее развитие данных информационных систем, обеспечение их бесперебойного функционирования.
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов, невозможно без наличия в финансовом органе квалифицированных кадров, осведомленных о новациях бюджетного законодательства, инструментах, применяемых на федеральном уровне и в иных субъектах Российской Федерации для повышения эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов, а также способных применять на практике полученные знания, в связи с чем в рамках государственной программы реализуются мероприятия по совершенствованию профессиональных знаний государственных гражданских служащих - сотрудников Департамента финансов Томской области.
Важным условием для обеспечения стабильности региональных финансов в целом является сбалансированность муниципальных финансов.
Существенное влияние на формирование местных бюджетов оказывают географические, демографические, инфраструктурные и иные особенности, которые, в том числе, порождают проблему неравномерности размещения налогооблагаемой базы на территориях муниципальных районов (городских округов) Томской области.
Одной из основных задач Департамента финансов Томской области является обеспечение равных финансовых возможностей муниципальных образований Томской области по решению вопросов местного значения, в том числе за счет расчета и предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Томской области, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
Также в рамках государственной программы осуществляется предоставление средств федерального бюджета в форме субвенции на реализацию полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов и дотации бюджету муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.
Стабильность финансовой системы невозможна без обеспечения долговой устойчивости. В рамках реализации государственной программы реализуется ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области", в рамках которой реализуются мероприятия, направленные на оптимизацию структуры государственного долга, в том числе за счет увеличения доли среднесрочных и долгосрочных долговых инструментов в общем объеме государственного долга в целях равномерного распределения во времени связанных с долгом платежей, использования государственных ценных бумаг как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета.
Кроме того, государственной программой регулируются вопросы, связанные с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Томской области и вовлечение населения в обсуждение и принятие бюджетных решений. Данному направлению придается особое значение, в том числе на федеральном уровне.
В Томской области, как и в других субъектах Российской Федерации, наблюдается недостаточный уровень финансовой грамотности населения. Вместе с тем компетентное финансовое поведение жителей Томской области является одним из определяющих факторов эффективности социальной системы и развития финансового сектора экономики. Грамотное использование гражданами финансовых институтов также способствует росту благосостояния населения.
Вовлечение населения в обсуждение и принятие бюджетных решений через механизм инициативного бюджетирования, как показывает практика ряда регионов, также ведет к существенным положительным социально-экономическим изменениям: повышение эффективности бюджетных расходов, замедление оттока населения из депрессивных территорий, повышение доверия населения к власти, рост удовлетворенности населения качеством жизни.
На эффективность работы органов государственной власти Томской области в части использования бюджетных средств значительно влияет и уровень качества осуществления государственных закупок.
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - контрактная система в сфере закупок) регулируется Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчика, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка).
Одним из механизмов оптимизации закупочной деятельности и обеспечения установленных принципов контрактной системы является централизация закупок, предусмотренная Законом N 44-ФЗ.
Указанный механизм реализован в Томской области. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 14.01.2014 N 1а "О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в целях централизации закупок полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений возложены на уполномоченный орган - Департамент государственного заказа Томской области (далее - Департамент). Часть полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Томской области также осуществляет уполномоченное учреждение, подведомственное Департаменту областное государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Томской области".
Основными показателями, характеризующими сферу государственных закупок, являются:
доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств. В 2018 году указанный показатель составил 10,6%;
доля обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением. В 2018 году указанный показатель составил 0%.
Подготовка и проведение закупок уполномоченным органом и уполномоченным учреждением позволяют избежать нарушений законодательства о контрактной системе и сократить количество обоснованных жалоб участников закупок в контрольные органы.
Кроме этого, осуществление закупок уполномоченным органом и уполномоченным учреждением оптимизирует административно-управленческие процессы исполнительных органов Томской области, контролирует издержки их основной деятельности, сокращает затраты и число административного и управленческого персонала, что приведет к экономии бюджетных средств Томской области.
Существующая в Томской области модель централизации закупок является важнейшим механизмом, позволяющим повысить эффективность системы закупок для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.
В результате реализации государственной программы прогнозируется обеспечение долгосрочной устойчивости региональных финансов, что является непременным условием для стабильного социально-экономического развития Томской области.
4. Перечень показателей цели государственной программы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатели цели "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" | |||||||||
|
1. |
Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества) |
степень |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
В соответствии с порядком и индикаторами, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами" |
Данные рейтинга качества управления региональными финансами на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Департамент финансов Томской области |
Не позднее 20 рабочих дней со дня размещения рейтинга качества управления региональными финансами субъектов Российской Федерации на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации |
|
2. |
Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств |
процент |
- |
Ежеквартально |
За отчетный период |
(X - A)/X х 100%, где:
X - сумма начальных (максимальных) цен контрактов по закупкам, завершенным за период, руб.; A - общая цена контрактов по закупкам, завершенным за период, руб. |
Ведомственная статистика |
Департамент государственного заказа Томской области |
1 марта года, следующего за отчетным годом |
5. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
|
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия государственной программы |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (тыс. рублей) |
Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) |
||
|
Департамент финансов Томской области |
Департамент государственного заказа Томской области |
Комитет государственного финансового контроля Томской области |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
|||||
|
1.1. |
Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет" |
|||||
|
|
ВЦП "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
всего |
598 880,1 |
598 880,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
73 801,5 |
73 801,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
72 301,5 |
72 301,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
87 847,2 |
87 847,2 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
106 305,8 |
106 305,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
88 874,7 |
88 874,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
84 874,7 |
84 874,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
84 874,7 |
84 874,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.2. |
Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|||||
|
|
ВЦП "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
всего |
5 493,6 |
5 493,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
618,4 |
618,4 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
1 030,7 |
1 030,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
340,1 |
340,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
876,1 |
876,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
876,1 |
876,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
876,1 |
876,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
876,1 |
876,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по подпрограмме 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
всего |
604 373,7 |
604 373,7 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
74 419,9 |
74 419,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
73 332,2 |
73 332,2 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
88 187,3 |
88 187,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
107 181,9 |
107 181,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
89 750,8 |
89 750,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
85 750,8 |
85 750,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
85 750,8 |
85 750,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2. |
Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
|||||
|
2.1. |
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований Томской области по решению вопросов местного значения |
|||||
|
|
ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
всего |
41 834 813,0 |
41 834 813,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
5 348 646,8 |
5 348 646,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
5 303 734,7 |
5 303 734,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
6 322 791,9 |
6 322 791,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
6 440 723,2 |
6 440 723,2 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
6 139 638,8 |
6 139 638,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
6 139 638,8 |
6 139 638,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
6 139 638,8 |
6 139 638,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.2. |
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
|||||
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов" |
всего |
197 361,1 |
197 361,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
23 035,5 |
23 035,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
23 828,5 |
23 828,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
25 586,1 |
25 586,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
29 614,5 |
29 614,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
31 006,5 |
31 006,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
32 145,0 |
32 145,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
32 145,0 |
32 145,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.3. |
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования |
|||||
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
всего |
5 274 949,8 |
5 274 949,8 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
785 819,0 |
785 819,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
825 110,0 |
825 110,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
849 094,1 |
849 094,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
885 421,2 |
885 421,2 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
679 274,5 |
679 274,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
625 115,5 |
625 115,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
625 115,5 |
625 115,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по подпрограмме 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
всего |
47 307 123,9 |
47 307 123,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
6 157 501,3 |
6 157 501,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
6 152 673,2 |
6 152 673,2 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
7 197 472,1 |
7 197 472,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
7 355 758,9 |
7 355 758,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
6 849 919,8 |
6 849 919,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
6 796 899,3 |
6 796 899,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
6 796 899,3 |
6 796 899,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3. |
Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
|||||
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области |
|||||
|
|
ВЦП "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
всего |
12 984 874,2 |
12 984 874,2 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
2 185 563,1 |
2 185 563,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
3 162 852,1 |
3 162 852,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
1 375 967,7 |
1 375 967,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
1 401 180,7 |
1 401 180,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
1 571 175,6 |
1 571 175,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
1 644 067,5 |
1 644 067,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
1 644 067,5 |
1 644 067,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по подпрограмме 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
всего |
12 984 874,2 |
12 984 874,2 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
2 185 563,1 |
2 185 563,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
3 162 852,1 |
3 162 852,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
1 375 967,7 |
1 375 967,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
1 401 180,7 |
1 401 180,7 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
1 571 175,6 |
1 571 175,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
1 644 067,5 |
1 644 067,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
1 644 067,5 |
1 644 067,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
4. |
Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
|||||
|
4.1. |
Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности |
|||||
|
|
ВЦП "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности" |
всего |
121 336,0 |
121 336,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
17 350,0 |
17 350,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
17 350,0 |
17 350,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
16 420,8 |
16 420,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
17 952,8 |
17 952,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
17 420,8 |
17 420,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
17 420,8 |
17 420,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
17 420,8 |
17 420,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
4.2. |
Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области |
|||||
|
|
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" |
всего |
280 000,0 |
280 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по подпрограмме 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
всего |
401 336,0 |
401 336,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
57 350,0 |
57 350,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
57 350,0 |
57 350,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
56 420,8 |
56 420,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
57 952,8 |
57 952,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
57 420,8 |
57 420,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
57 420,8 |
57 420,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
57 420,8 |
57 420,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5. |
Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области" |
|||||
|
5.1. |
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области |
|||||
|
|
ВЦП "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
всего |
147 033,7 |
0,0 |
147 033,7 |
0,0 |
|
2020 |
20 149,7 |
0,0 |
20 149,7 |
0,0 |
||
|
2021 |
20 149,7 |
0,0 |
20 149,7 |
0,0 |
||
|
2022 |
20 822,1 |
0,0 |
20 822,1 |
0,0 |
||
|
2023 |
21 641,7 |
0,0 |
21 641,7 |
0,0 |
||
|
2024 |
21 423,5 |
0,0 |
21 423,5 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
21 423,5 |
0,0 |
21 423,5 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
21 423,5 |
0,0 |
21 423,5 |
0,0 |
||
|
|
Итого по подпрограмме 5 "Управление государственными закупками Томской области" |
всего |
147 033,7 |
0,0 |
147 033,7 |
0,0 |
|
2020 |
20 149,7 |
0,0 |
20 149,7 |
0,0 |
||
|
2021 |
20 149,7 |
0,0 |
20 149,7 |
0,0 |
||
|
2022 |
20 822,1 |
0,0 |
20 822,1 |
0,0 |
||
|
2023 |
21 641,7 |
0,0 |
21 641,7 |
0,0 |
||
|
2024 |
21 423,5 |
0,0 |
21 423,5 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
21 423,5 |
0,0 |
21 423,5 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
21 423,5 |
0,0 |
21 423,5 |
0,0 |
||
|
6. |
Обеспечивающая подпрограмма |
|||||
|
6.1. |
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Томской области |
всего |
1 078 465,1 |
795 787,8 |
211 925,2 |
70 752,1 |
|
2020 |
137 154,2 |
99 961,4 |
28 545,6 |
8 647,2 |
||
|
2021 |
137 222,8 |
100 497,7 |
28 114,4 |
8 610,7 |
||
|
2022 |
153 055,5 |
113 355,7 |
29 526,7 |
10 173,1 |
||
|
2023 |
180 765,2 |
134 305,1 |
33 079,9 |
13 380,2 |
||
|
2024 |
156 755,8 |
115 889,3 |
30 886,2 |
9 980,3 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
156 755,8 |
115 889,3 |
30 886,2 |
9 980,3 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
156 755,8 |
115 889,3 |
30 886,2 |
9 980,3 |
||
|
6.2. |
Условно утвержденные расходы |
всего |
27 011 975,7 |
27 011 975,7 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2021 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2022 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2023 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2024 |
2 016 478,5 |
2 016 478,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
12 497 748,6 |
12 497 748,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
12 497 748,6 |
12 497 748,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Итого по государственной программе |
всего |
89 535 182,3 |
89 105 471,3 |
358 958,9 |
70 752,1 |
|
2020 |
8 632 138,2 |
8 574 795,7 |
48 695,3 |
8 647,2 |
||
|
2021 |
9 603 580,0 |
9 546 705,2 |
48 264,1 |
8 610,7 |
||
|
2022 |
8 891 925,5 |
8 831 403,6 |
50 348,8 |
10 173,1 |
||
|
2023 |
9 124 481,2 |
9 056 379,4 |
54 721,6 |
13 380,2 |
||
|
2024 |
10 762 924,8 |
10 700 634,8 |
52 309,7 |
9 980,3 |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
21 260 066,3 |
21 197 776,3 |
52 309,7 |
9 980,3 |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
21 260 066,3 |
21 197 776,3 |
52 309,7 |
9 980,3 |
||
6. Управление и контроль за реализацией государственной программы, в том числе анализ рисков реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в рамках текущей деятельности Департамента финансов Томской области и Департамента государственного заказа Томской области.
Департамент финансов Томской области осуществляет свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 11 октября 2007 года N 231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской области", Положением о Департаменте финансов Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 12.02.2008 N 16 "Об утверждении Положения о Департаменте финансов Томской области", и иными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
В процессе реализации государственной программы Департамент финансов Томской области взаимодействует с Министерством финансов Российской Федерации, исполнительными органами Томской области, являющимися главными распорядителями средств областного бюджета, финансовыми органами муниципальных образований. Данное взаимодействие осуществляется в рамках действующего бюджетного законодательства.
Департамент государственного заказа Томской области осуществляет управление подпрограммой "Управление государственными закупками Томской области" и несет ответственность за достижение показателей в части эффективности системы государственных закупок.
Также важную роль в достижении показателей государственной программы играет Комитет государственного финансового контроля Томской области - исполнительный орган Томской области, задачами деятельности которого являются контроль за соблюдением бюджетного законодательства, а также предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области.
Контроль за реализацией государственной программы, в том числе за достижением ее показателей, осуществляет Департамент финансов Томской области.
Отчеты о реализации государственной программы формируются Департаментом финансов Томской области совместно с Департаментом государственного заказа Томской области и Комитетом государственного финансового контроля Томской области в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации".
Риски реализации государственной программы в целом складываются из совокупности рисков реализации ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограмм государственной программы.
К общим для всех ведомственных целевых программ рискам можно отнести следующие:
1. Ухудшение экономической ситуации в Томской области.
Замедление темпов экономического развития негативно влияет на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов и, соответственно, вынуждает пересматривать ряд мероприятий и показателей, запланированных в государственной программе.
2. Изменение федерального законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, в том числе в части выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также установление на федеральном уровне новых расходных обязательств субъектов Российской Федерации.
3. Изменение федерального законодательства в сфере государственных закупок.
Вышеуказанные изменения законодательства также влияют на параметры областного бюджета и могут привести к невыполнению запланированных показателей государственной программы.
Данные риски практически не поддаются управлению. Возможные варианты их минимизации заключаются в следующем:
в части, касающейся управления региональными финансами и совершенствования межбюджетных отношений, минимизация рисков заключается в реализации комплекса мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов (принятии мер по их оптимизации), укреплению финансовой дисциплины со стороны главных распорядителей средств областного бюджета и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, усилению контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
в части, касающейся управления государственными закупками, минимизация рисков возможна путем:
своевременной актуализации правовых актов Томской области в сфере государственных закупок Томской области;
повышения эффективности мониторинга проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.
Подпрограмма 1
"Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"
1. Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"
|
Наименование подпрограммы |
Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области |
|||||||||||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) |
Департамент финансов Томской области |
|||||||||||||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент финансов Томской области |
|||||||||||||||
|
Цель подпрограммы |
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов |
|||||||||||||||
|
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели цели |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
|||||||
|
Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области (%) |
99,1 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
96,5 |
||||||||
|
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет". Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|||||||||||||||
|
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели задач |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
|||||||
|
Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет" | ||||||||||||||||
|
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета (%) |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||||||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет" (единиц) |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||||||
|
Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | ||||||||||||||||
|
Доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (%) |
41,7 |
28 |
28 |
28 |
35 |
35 |
35 |
35 |
||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы |
|||||||||||||||
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
|||||||
|
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
областной бюджет |
604 373,7 |
74 419,9 |
73 332,2 |
88 187,3 |
107 181,9 |
89 750,8 |
85 750,8 |
85 750,8 |
||||||||
|
местные бюджеты (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
всего по источникам |
604 373,7 |
74 419,9 |
73 332,2 |
88 187,3 |
107 181,9 |
89 750,8 |
85 750,8 |
85 750,8 |
||||||||
2. Перечень показателей цели, задач подпрограммы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатель цели подпрограммы "Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов" | |||||||||
|
|
Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области |
процент |
- |
Ежегодно |
На начало отчетного периода |
Дкпр = Рп/Ро х 100%, где:
Дкпр - доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области; Рп - расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые в рамках программ, утвержденных в установленном порядке; Ро - общий объем расходов консолидированного бюджета Томской области |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Март отчетного финансового года |
|
Показатели задачи 1 "Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет" | |||||||||
|
|
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета |
процент |
- |
Ежегодно |
На конец отчетного периода |
Даис = Си/Со х 100%, где:
Даис - доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области (далее - ГРБС и финансовые органы), использующих централизованную систему исполнения бюджета; Си - количество ГРБС и финансовых органов, осуществляющих исполнение бюджета с использованием централизованной системы исполнения бюджета; Со - общее количество ГРБС и финансовых органов |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Январь года, следующего за отчетным годом |
|
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет" |
единиц |
- |
Ежегодно |
На конец отчетного периода |
Перечень информационных систем Департамента финансов Томской области |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Январь года, следующего за отчетным годом |
|
Показатель задачи 2 "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" | |||||||||
|
|
Доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
процент |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
Дспк = Спк/Со х 100%, где:
Дспк - доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов; Спк - количество государственных гражданских служащих - сотрудников Департамента финансов Томской области, принявших участие в обучающих мероприятиях (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, видеоконференции и т.п.) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов; Со - общее количество государственных гражданских служащих - сотрудников Департамента финансов Томской области |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Январь года, следующего за отчетным годом |
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации (год) |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
||||||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
|||||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
|||||||||||
|
1. |
Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет" |
|||||||||||
|
|
ВЦП 1 "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
всего |
598 880,1 |
0,0 |
598 880,1 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
||
|
2020 |
73 801,5 |
0,0 |
73 801,5 |
0,0 |
0,0 |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета, % |
95 |
|||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
6 |
|||||||||||
|
2021 |
72 301,5 |
0,0 |
72 301,5 |
0,0 |
0,0 |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета, % |
95 |
|||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
6 |
|||||||||||
|
2022 |
87 847,2 |
0,0 |
87 847,2 |
0,0 |
0,0 |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета, % |
95 |
|||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
6 |
|||||||||||
|
2023 |
106 305,8 |
0,0 |
106 305,8 |
0,0 |
0,0 |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета, % |
95 |
|||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
6 |
|||||||||||
|
2024 |
88 874,7 |
0,0 |
88 874,7 |
0,0 |
0,0 |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета, % |
95 |
|||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
6 |
|||||||||||
|
Прогнозный период 2025 год |
84 874,7 |
0,0 |
84 874,7 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета, % |
95 |
||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
6 |
|||||||||||
|
Прогнозный период 2026 год |
84 874,7 |
0,0 |
84 874,7 |
0,0 |
0,0 |
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета, % |
95 |
|||||
|
Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет", единиц |
6 |
|||||||||||
|
2. |
Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|||||||||||
|
|
ВЦП 2 "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
всего |
5 493,6 |
0,0 |
5 493,6 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
||
|
2020 |
618,4 |
0,0 |
618,4 |
0,0 |
0,0 |
Доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, % |
28 |
|||||
|
2021 |
1 030,7 |
0,0 |
1 030,7 |
0,0 |
0,0 |
28 |
||||||
|
2022 |
340,1 |
0,0 |
340,1 |
0,0 |
0,0 |
28 |
||||||
|
2023 |
876,1 |
0,0 |
876,1 |
0,0 |
0,0 |
35 |
||||||
|
2024 |
876,1 |
0,0 |
876,1 |
0,0 |
0,0 |
35 |
||||||
|
Прогнозный период 2025 год |
876,1 |
0,0 |
876,1 |
0,0 |
0,0 |
35 |
||||||
|
Прогнозный период 2026 год |
876,1 |
0,0 |
876,1 |
0,0 |
0,0 |
35 |
||||||
|
|
Итого по подпрограмме |
всего |
604 373,7 |
0,0 |
604 373,7 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2020 |
74 419,9 |
0,0 |
74 419,9 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
|
2021 |
73 332,2 |
0,0 |
73 332,2 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
|
2022 |
88 187,3 |
0,0 |
88 187,3 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
|
2023 |
107 181,9 |
0,0 |
107 181,9 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
|
2024 |
89 750,8 |
0,0 |
89 750,8 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
|
Прогнозный период 2025 год |
85 750,8 |
0,0 |
85 750,8 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
|
Прогнозный период 2026 год |
85 750,8 |
0,0 |
85 750,8 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
Подпрограмма 2
"Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
1. Паспорт подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
|
Наименование подпрограммы |
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
||||||||||||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) |
Департамент финансов Томской области |
||||||||||||||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент финансов Томской области |
||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы |
Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
||||||||||||||||
|
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели цели |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
||||||||
|
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах (%) |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||||||||
|
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований Томской области по решению вопросов местного значения. Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов. Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования |
||||||||||||||||
|
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели задач |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
||||||||
|
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований Томской области по решению вопросов местного значения | |||||||||||||||||
|
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (%) |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
не < 90 |
|||||||||
|
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | |||||||||||||||||
|
Доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования | |||||||||||||||||
|
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования (единиц) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы |
|
|
||||||||||||||
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
||||||||
|
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |
5 472 310,9 |
808 854,5 |
848 938,5 |
874 680,2 |
915 035,7 |
710 281,0 |
657 260,5 |
657 260,5 |
|||||||||
|
областной бюджет |
41 834 813,0 |
5 348 646,8 |
5 303 734,7 |
6 322 791,9 |
6 440 723,2 |
6 139 638,8 |
6 139 638,8 |
6 139 638,8 |
|||||||||
|
местные бюджеты (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
всего по источникам |
47 307 123,9 |
6 157 501,3 |
6 152 673,2 |
7 197 472,1 |
7 355 758,9 |
6 849 919,8 |
6 796 899,3 |
6 796 899,3 |
|||||||||
2. Перечень показателей цели, задач подпрограммы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатель цели подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" | |||||||||
|
|
Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах |
процент |
- |
Ежегодно |
На начало отчетного периода |
Дмбу = Рмбу/Рмб х 100%, где:
Дмбу - доля ассигнований, выделяемых в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований на указанные цели; Рмбу - ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам; Рмб - ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Январь отчетного финансового года |
|
Показатель задачи 1 "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" | |||||||||
|
|
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
процент |
- |
Ежегодно |
На начало отчетного периода |
БОгар = Di/Dффп, где:
БОгар - минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов); Di - суммарный объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности; Dффп - общий объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Январь отчетного финансового года |
|
Показатель задачи 2 "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов" | |||||||||
|
|
Доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет |
процент |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
Д = (МО.в + МО.п )/МО.о х 100, где:
Д - доля городских округов и поселений Томской области, на территории которых организован воинский учет; МО.в - количество городских округов и поселений Томской области, на территории которых есть военные комиссариаты; МО.п - количество городских округов и поселений Томской области - получателей субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету; МО.о - общее количество городских округов и поселений Томской области |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Январь года, следующего за отчетным |
|
Показатель задачи 3 "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" | |||||||||
|
|
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования |
единиц |
- |
Ежеквартально |
За отчетный период |
В соответствии с Правилами компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 N 232 "Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
Бюджетная отчетность |
Департамент финансов Томской области |
Месяц, следующий за отчетным периодом (апрель, июль, октябрь, январь) |
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации (год) |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
||||||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
|||||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
|||||||||||
|
1. |
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований Томской области по решению вопросов местного значения |
|||||||||||
|
|
ВЦП 1 "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
всего |
41 834 813,0 |
0,0 |
41 834 813,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
||
|
2020 |
5 348 646,8 |
0,0 |
5 348 646,8 |
0,0 |
0,0 |
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), % |
не < 90 |
|||||
|
2021 |
5 303 734,7 |
0,0 |
5 303 734,7 |
0,0 |
0,0 |
не < 90 |
||||||
|
2022 |
6 322 791,9 |
0,0 |
6 322 791,9 |
0,0 |
0,0 |
не < 90 |
||||||
|
2023 |
6 440 723,2 |
0,0 |
6 440 723,2 |
0,0 |
0,0 |
не < 90 |
||||||
|
2024 |
6 139 638,8 |
0,0 |
6 139 638,8 |
0,0 |
0,0 |
не < 90 |
||||||
|
Прогнозный период 2025 год |
6 139 638,8 |
0,0 |
6 139 638,8 |
0,0 |
0,0 |
не < 90 |
||||||
|
Прогнозный период 2026 год |
6 139 638,8 |
0,0 |
6 139 638,8 |
0,0 |
0,0 |
не < 90 |
||||||
|
2. |
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
|||||||||||
|
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов, в том числе: |
всего |
197 361,1 |
197 361,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
||
|
2020 |
23 035,5 |
23 035,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет, % |
100 |
|||||
|
2021 |
23 828,5 |
23 828,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||
|
2022 |
25 586,1 |
25 586,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||
|
2023 |
29 614,5 |
29 614,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||
|
2024 |
31 006,5 |
31 006,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||
|
Прогнозный период 2025 год |
32 145,0 |
32 145,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||
|
Прогнозный период 2026 год |
32 145,0 |
32 145,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
||||||
|
|
Мероприятие 1. Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
всего |
197 361,1 |
197 361,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
||
|
2020 |
23 035,5 |
23 035,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество муниципальных районов (городских округов) - получателей субвенции, единиц |
17 |
|||||
|
2021 |
23 828,5 |
23 828,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||||
|
2022 |
25 586,1 |
25 586,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||||
|
2023 |
29 614,5 |
29 614,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||||
|
2024 |
31 006,5 |
31 006,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||||
|
Прогнозный период 2025 год |
32 145,0 |
32 145,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||||
|
Прогнозный период 2026 год |
32 145,0 |
32 145,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||||||
|
3. |
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования |
|||||||||||
|
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, в том числе: |
всего |
5 274 949,8 |
5 274 949,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
||
|
2020 |
785 819,0 |
785 819,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, единиц |
1 |
|||||
|
2021 |
825 110,0 |
825 110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||
|
2022 |
849 094,1 |
849 094,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||
|
2023 |
885 421,2 |
885 421,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||
|
2024 |
679 274,5 |
679 274,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||
|
Прогнозный период 2025 год |
625 115,5 |
625 115,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||
|
Прогнозный период 2026 год |
625 115,5 |
625 115,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||
|
|
Мероприятие 1. Предоставление дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
всего |
5 274 949,8 |
5 274 949,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
||
|
2020 |
785 819,0 |
785 819,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество муниципальных районов (городских округов) - получателей дотации, единиц |
1 |
|||||
|
2021 |
825 110,0 |
825 110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||
|
2022 |
849 094,1 |
849 094,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||
|
2023 |
885 421,2 |
885 421,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||
|
2024 |
679 274,5 |
679 274,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||
|
Прогнозный период 2025 год |
625 115,5 |
625 115,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||
|
Прогнозный период 2026 год |
625 115,5 |
625 115,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||
|
|
Итого по подпрограмме |
всего |
47 307 123,9 |
5 472 310,9 |
41 834 813,0 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2020 |
6 157 501,3 |
808 854,5 |
5 348 646,8 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
|
2021 |
6 152 673,2 |
848 938,5 |
5 303 734,7 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
|
2022 |
7 197 472,1 |
874 680,2 |
6 322 791,9 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
|
2023 |
7 355 758,9 |
915 035,7 |
6 440 723,2 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
|
2024 |
6 849 919,8 |
710 281,0 |
6 139 638,8 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
|
Прогнозный период 2025 год |
6 796 899,3 |
657 260,5 |
6 139 638,8 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
|
Прогнозный период 2026 год |
6 796 899,3 |
657 260,5 |
6 139 638,8 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||||
4. Условия и порядок софинансирования из федерального бюджета, внебюджетных источников, порядок предоставления и распределения субсидий, предоставляемых местным бюджетам
В рамках подпрограммы предусмотрены два основных мероприятия, финансируемых исключительно из федерального бюджета.
1. Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов", содержащее мероприятие по предоставлению субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов.
Данная субвенция перечисляется из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для последующей передачи местным бюджетам в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; методика распределения данной субвенции между субъектами Российской Федерации утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 N 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов".
Между муниципальными образованиями Томской области средства субвенции распределяются в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2019 года N 166-ОЗ "О субвенциях на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений и городских округов Томской области".
2. Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования", содержащее мероприятие по предоставлению дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.
Данная дотация перечисляется в областной бюджет из федерального бюджета для дальнейшего перечисления бюджету муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" в соответствии со статьей 5.1 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 N 232 "Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования".
Софинансирование подпрограммы за счет внебюджетных источников, а также предоставление субсидий муниципальным образованиям за счет средств областного бюджета не предусмотрено.
Подпрограмма
3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"
1. Паспорт подпрограммы "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"
|
Наименование подпрограммы |
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета |
||||||||||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) |
Департамент финансов Томской области |
||||||||||||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент финансов Томской области |
||||||||||||||
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета |
||||||||||||||
|
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели цели |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
||||||
|
Уровень долговой устойчивости (уровень) |
- |
Не ниже среднего |
Не ниже среднего |
Не ниже среднего |
Не ниже среднего |
Не ниже среднего |
Не ниже среднего |
Не ниже среднего |
|||||||
|
Степень диверсификации долгового портфеля (%) |
- |
Не менее 65% |
Не менее 65% |
Не менее 65% |
Не менее 50% |
Не менее 50% |
Не менее 50% |
Не менее 50% |
|||||||
|
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области |
|
|
||||||||||||
|
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели задач |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
||||||
|
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области | |||||||||||||||
|
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета (%) |
2,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы |
||||||||||||||
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
||||||
|
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
областной бюджет |
12 984 874,2 |
2 185 563,1 |
3 162 852,1 |
1 375 967,7 |
1 401 180,7 |
1 571 175,6 |
1 644 067,5 |
1 644 067,5 |
|||||||
|
местные бюджеты (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
всего по источникам |
12 984 874,2 |
2 185 563,1 |
3 162 852,1 |
1 375 967,7 |
1 401 180,7 |
1 571 175,6 |
1 644 067,5 |
1 644 067,5 |
|||||||
2. Перечень показателей цели, задач подпрограммы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатели цели подпрограммы "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" | |||||||||
|
1. |
Уровень долговой устойчивости |
уровень |
- |
Ежегодно |
За отчетный период и текущий финансовый год |
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2020 N 227 "Об утверждении правил проведения оценки долговой устойчивости субъектов Российской Федерации" |
Сведения об уровне долговой устойчивости публикуются на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Департамент финансов Томской области |
Не позднее 1 октября текущего финансового года |
|
2. |
Степень диверсификации долгового портфеля |
процент |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
ДИ.i /ДИ.max х 100%, где:
ДИ.i - количество используемых долговых инструментов за отчетный период из максимально возможных; ДИ.max - максимальное количество возможных долговых инструментов включает биржевые облигации, облигации для населения в режиме офлайн, облигации для населения через платформу Маркетплэйс, кредиты коммерческих банков, бюджетные кредиты на дефицит, бюджетные кредиты на пополнение остатков, бюджетные кредиты для погашения долговых обязательств, бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Не позднее 1 февраля текущего финансового года |
|
Показатель задачи 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области" | |||||||||
|
1. |
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета |
процент |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
Ро/Р х 100%, где:
Ро - объем расходов на обслуживание долга; Р - годовой объем расходов областного бюджета |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Март года, следующего за отчетным годом |
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации (год) |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
||||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
|||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
|||||||||
|
1. |
Задача 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
|||||||||
|
|
ВЦП 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
всего |
12 984 874,2 |
0,0 |
12 984 874,2 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
2020 |
2 185 563,1 |
0,0 |
2 185 563,1 |
0,0 |
0,0 |
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, % |
|
|||
|
2021 |
3 162 852,1 |
0,0 |
3 162 852,1 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
2022 |
1 375 967,7 |
0,0 |
1 375 967,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
2023 |
1 401 180,7 |
0,0 |
1 401 180,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
2024 |
1 571 175,6 |
0,0 |
1 571 175,6 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
Прогнозный период 2025 год |
1 644 067,5 |
0,0 |
1 644 067,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
Прогнозный период 2026 год |
1 644 067,5 |
0,0 |
1 644 067,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
|
Итого по подпрограмме
|
всего |
12 984 874,2 |
0,0 |
12 984 874,2 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|
2020 |
2 185 563,1 |
0,0 |
2 185 563,1 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2021 |
3 162 852,1 |
0,0 |
3 162 852,1 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2022 |
1 375 967,7 |
0,0 |
1 375 967,7 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2023 |
1 401 180,7 |
0,0 |
1 401 180,7 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
2024 |
1 571 175,6 |
0,0 |
1 571 175,6 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
1 644 067,5 |
0,0 |
1 644 067,5 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
1 644 067,5 |
0,0 |
1 644 067,5 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
||
Подпрограмма 4
"Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"
1. Паспорт подпрограммы "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"
|
Наименование подпрограммы |
Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области |
|||||||||||||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) |
Департамент финансов Томской области |
|||||||||||||||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент финансов Томской области |
|||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы |
Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области |
|||||||||||||||||
|
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели цели |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
|||||||||
|
Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (%) |
33 |
27 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||||||
|
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности (человек) |
18 216 |
17 000 |
18 000 |
14 900 |
14 900 |
14 900 |
14 900 |
14 900 |
||||||||||
|
Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений (человек) |
17 707 |
17 800 |
17 900 |
18 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||||
|
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности. Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области |
|||||||||||||||||
|
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели задач |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
|||||||||
|
Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности | ||||||||||||||||||
|
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях (единиц) |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||||||||
|
Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области | ||||||||||||||||||
|
Количество инициативных проектов, выдвинутых муниципальными образованиями Томской области для получения финансовой поддержки за счет средств субсидии из областного бюджета (единиц) |
88 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы |
|
|
|||||||||||||||
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
|||||||||
|
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
областной бюджет |
401 336,0 |
57 350,0 |
57 350,0 |
56 420,8 |
57 952,8 |
57 420,8 |
57 420,8 |
57 420,8 |
||||||||||
|
местные бюджеты (по согласованию (прогноз) |
32 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
||||||||||
|
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |
16 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
||||||||||
|
всего по источникам |
449 336,0 |
63 350,0 |
63 350,0 |
63 620,8 |
65 152,8 |
64 620,8 |
64 620,8 |
64 620,8 |
||||||||||
2. Перечень показателей цели, задач подпрограммы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Показатели цели подпрограммы "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" | |||||||||
|
1. |
Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности |
процент |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
Дж = Кож/Куо, где:
Дж - доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности; Кож - количество осведомленных жителей; Куо - общее количество участников опроса |
Данные социологического опроса |
Департамент финансов Томской области |
Март года, следующего за отчетным годом |
|
2. |
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности |
человек |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
Количество граждан, посетивших мероприятия по финансовой грамотности |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Март года, следующего за отчетным годом |
|
3. |
Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений |
человек |
- |
Ежегодно |
За отчетный период |
Подсчет |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Март отчетного финансового года |
|
Показатель задачи 1 "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности" | |||||||||
|
|
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях |
единиц |
- |
Ежегодно |
На конец отчетного периода |
Мониторинг создания и функционирования представительств центра финансовой грамотности |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Март года, следующего за отчетным годом |
|
Показатель задачи 2 "Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области" | |||||||||
|
|
Количество инициативных проектов, выдвинутых муниципальными образованиями Томской области для получения финансовой поддержки за счет средств субсидии из областного бюджета |
единиц |
- |
Ежегодно |
На конец отчетного периода |
Подсчет |
Ведомственная статистика |
Департамент финансов Томской области |
Февраль отчетного финансового года |
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации (год) |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
||||
|
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
|||||||
|
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
|||||||||
|
1. |
Задача 1 "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности" |
|||||||||
|
|
ВЦП 1 "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности" |
всего |
121 336,0 |
0,0 |
121 336,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
2020 |
17 350,0 |
0,0 |
17 350,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество работающих представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях, единиц |
7 |
|||
|
2021 |
17 350,0 |
0,0 |
17 350,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
||||
|
2022 |
16 420,8 |
0,0 |
16 420,8 |
0,0 |
0,0 |
8 |
||||
|
2023 |
17 952,8 |
0,0 |
17 952,8 |
0,0 |
0,0 |
8 |
||||
|
2024 |
17 420,8 |
0,0 |
17 420,8 |
0,0 |
0,0 |
8 |
||||
|
Прогнозный период 2025 год |
17 420,8 |
0,0 |
17 420,8 |
0,0 |
0,0 |
8 |
||||
|
Прогнозный период 2026 год |
17 420,8 |
0,0 |
17 420,8 |
0,0 |
0,0 |
8 |
||||
|
2. |
Задача 2 "Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
|||||||||
|
|
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" |
всего |
328 000,0 |
0,0 |
280 000,0 |
32 000,0 |
16 000,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
2020 |
46 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
Количество инициативных проектов, выдвинутых муниципальными образованиями Томской области для получения финансовой поддержки за счет средств субсидии из областного бюджета, единиц |
90 |
|||
|
2021 |
46 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
90 |
||||
|
2022 |
47 200,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 800,0 |
2 400,0 |
90 |
||||
|
2023 |
47 200,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 800,0 |
2 400,0 |
90 |
||||
|
2024 |
47 200,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 800,0 |
2 400,0 |
90 |
||||
|
Прогнозный период 2025 год |
47 200,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 800,0 |
2 400,0 |
90 |
||||
|
Прогнозный период 2026 год |
47 200,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 800,0 |
2 400,0 |
|
90 |
|||
|
|
Мероприятие 1. Предоставление субсидий местным бюджетам на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области |
всего |
328 000,0 |
0,0 |
280 000,0 |
32 000,0 |
16 000,0 |
Департамент финансов Томской области |
х |
х |
|
2020 |
46 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
Количество проектов, отобранных для получения субсидии из областного бюджета, единиц |
50 |
|||
|
2021 |
46 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
50 |
||||
|
2022 |
47 200,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 800,0 |
2 400,0 |
50 |
||||
|
2023 |
47 200,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 800,0 |
2 400,0 |
50 |
||||
|
2024 |
47 200,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 800,0 |
2 400,0 |
50 |
||||
|
Прогнозный период 2025 год |
47 200,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 800,0 |
2 400,0 |
50 |
||||
|
Прогнозный период 2026 год |
47 200,0 |
0,0 |
40 000,0 |
4 800,0 |
2 400,0 |
50 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме |
всего |
449 336,0 |
0,0 |
401 336,0 |
32 000,0 |
16 000,0 |
|
х |
х |
|
2020 |
63 350,0 |
0,0 |
57 350,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
|
х |
х |
||
|
2021 |
63 350,0 |
0,0 |
57 350,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
|
х |
х |
||
|
2022 |
63 620,8 |
0,0 |
56 420,8 |
4 800,0 |
2 400,0 |
|
х |
х |
||
|
2023 |
65 152,8 |
0,0 |
57 952,8 |
4 800,0 |
2 400,0 |
|
х |
х |
||
|
2024 |
64 620,8 |
0,0 |
57 420,8 |
4 800,0 |
2 400,0 |
|
х |
х |
||
|
Прогнозный период 2025 год |
64 620,8 |
0,0 |
57 420,8 |
4 800,0 |
2 400,0 |
|
х |
х |
||
|
Прогнозный период 2026 год |
64 620,8 |
0,0 |
57 420,8 |
4 800,0 |
2 400,0 |
|
х |
х |
||
4. Условия и порядок софинансирования из федерального бюджета, внебюджетных источников
Подпрограммой не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета.
Софинансирование из внебюджетных источников осуществляется в рамках основного мероприятия "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" согласно условиям конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, осуществляемого в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (глава 5 настоящей подпрограммы).
5. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, распределяемых на конкурсной основе (далее - субсидии).
Целевым назначением субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской области по финансовому обеспечению реализации инициативных проектов.
Распределение субсидии осуществляется на конкурсной основе путем проведения конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области для получения из областного бюджета субсидии (далее - конкурсный отбор, проект).
2. На конкурсный отбор муниципальные образования Томской области вправе выдвинуть проекты, соответствующие следующим требованиям:
1) проект поддержан физическими лицами, проживающими в одном населенном пункте с численностью населения не более 35 тысяч человек, расположенном на территории муниципального образования Томской области (далее - граждане, населенный пункт), и планируется к реализации на территории данного населенного пункта либо на прилегающих к нему земельных участках общего пользования;
2) проект направлен на решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и предусматривает создание, обустройство (благоустройство) либо ремонт объекта инфраструктуры, находящегося в населенном пункте либо на прилегающих к нему земельных участках общего пользования, за исключением капитального строительства, реконструкции объекта инфраструктуры.
Под объектом инфраструктуры в целях настоящего Порядка понимается объект благоустройства, культуры, библиотечного обслуживания, территория, прилегающая к муниципальной образовательной организации, объект, используемый для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, объект коммунального хозяйства, водоснабжения, места (площадки) накопления твердых коммунальных (бытовых) отходов, автомобильные дороги и сооружения на них, детские площадки, места захоронения, объект для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, объекты туризма, физической культуры и спорта, объект для предоставления услуг связи, бытового и транспортного обслуживания, места массового отдыха населения;
3) существующий объект инфраструктуры, обустройство либо ремонт которого предусмотрен проектом, должен находиться в муниципальной собственности. Объект инфраструктуры, создание которого предусмотрено проектом, оформляется в муниципальную собственность после завершения проекта в сроки, определенные соглашением о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
4) срок реализации проекта ограничивается годом, в котором предоставляется субсидия, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка;
5) в качестве источников финансового обеспечения проекта предусмотрены:
субсидия из областного бюджета в размере не более 1 миллиона рублей (предельный уровень софинансирования за счет средств субсидии не более 85 процентов от общего объема финансирования проекта);
средства местного бюджета в размере не менее 10 процентов от общего объема финансирования проекта;
инициативные платежи за счет средств граждан (далее - средства населения) в размере не менее 5 процентов от общего объема финансирования проекта.
3. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования Томской области в срок до 15 января направляют в Департамент финансов Томской области на бумажном носителе проект, содержащий следующие сведения:
1) заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка) по форме, утвержденной распоряжением Департамента финансов Томской области;
2) протокол собрания граждан, на котором принято решение о реализации проекта в муниципальном образовании Томской области;
3) гарантийное письмо администрации муниципального образования Томской области, подтверждающее объем софинансирования проекта за счет средств местного бюджета;
4) смету (локальный сметный расчет) на создание, обустройство либо ремонт объекта инфраструктуры, предусмотренного проектом;
5) иные документы, установленные распоряжением Департамента финансов Томской области, подтверждающие информацию, указанную в заявке.
4. Условия участия в конкурсном отборе:
1) от одного населенного пункта, входящего в состав муниципального образования Томской области, может быть подано не более одной заявки в год;
2) проект, предусмотренный заявкой, соответствует требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
3) на день предоставления заявки объект инфраструктуры либо земельный участок, на котором предполагается создание объекта инфраструктуры, не находится в частной собственности физических или юридических лиц.
5. Рассмотрение проектов осуществляется в рамках конкурсного отбора, проводимого в соответствии с Положением об организации конкурсного отбора проектов, утверждаемым распоряжением Департамента финансов Томской области, в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
Основаниями для отказа в поддержке проекта являются:
1) несоответствие проекта условиям участия в конкурсном отборе, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;
2) нарушение срока направления проекта в Департамент финансов Томской области, установленного пунктом 3 настоящего Порядка;
3) невключение проекта в перечень проектов-победителей, формируемый в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;
4) неподтверждение по проекту, включенному в перечень проектов-победителей, в срок до 15 марта года, в котором проведен конкурсный отбор проектов, уровня софинансирования, указанного в абзацах третьем, четвертом подпункта 5) пункта 2 настоящего Порядка, в объемах не менее сумм, указанных в заявке.
6. Конкурсный отбор осуществляется на основании утвержденной распоряжением Департамента финансов Томской области методики балльной оценки.
Критериями отбора проектов являются:
1) вклад муниципальных образований Томской области и граждан в финансирование проекта, в том числе объем софинансирования за счет средств местных бюджетов, населения;
2) наличие вклада юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальных предпринимателей в финансирование проекта сверх объемов софинансирования за счет местных бюджетов и средств населения, а также их участие в реализации проекта в нефинансовых формах (добровольное трудовое и (или) имущественное участие путем предоставления работников для осуществления неоплачиваемых работ, безвозмездного предоставления материалов, оборудования, автотранспортных средств и иной техники);
3) социальная значимость реализации проекта, включая долю граждан, которые будут пользоваться результатами реализации проекта;
4) доля граждан, участвующих в определении и решении проблемы, на которую направлен проект, включая участие в определении проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения и в определении параметров проекта на собрании граждан;
5) наличие нефинансовых форм участия населения в реализации проекта, выражающихся в добровольном трудовом и (или) имущественном участии в реализации проекта путем осуществления неоплачиваемых работ, безвозмездного предоставления материалов, оборудования, автотранспортных средств и иной техники;
6) информированность населения по вопросам, связанным с предварительным обсуждением и итоговым формированием проекта, в том числе данные об изучении общественного мнения при выборе проекта, освещение результатов выбора проекта в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. В целях рассмотрения проектов и определения победителей конкурсного отбора создается конкурсная комиссия по отбору проектов для получения из областного бюджета субсидий (далее - Комиссия).
Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются распоряжением Администрации Томской области.
Комиссия определяет проекты, победившие в конкурсном отборе, на основе рейтинга, формируемого Комиссией по результатам балльной оценки.
Рейтинг проектов формируется в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов.
В случае, если несколько проектов набрали одинаковое количество баллов, первым в рейтинге указывается проект, у которого доля софинансирования за счет средств населения является наибольшей, а при одинаковой доле софинансирования за счет средств населения - проект, заявка по которому представлена ранее.
Количество проектов-победителей определяется исходя из совокупного объема субсидий за счет средств областного бюджета, необходимых для софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов-победителей, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели законом Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
8. Методика расчета субсидии:
Рсi = Спi x (100% - Умоi - Унi - Уоi) / 100%, где:
Рсi - размер субсидии из областного бюджета i-му муниципальному образованию Томской области на реализацию проекта, признанного победителем в конкурсном отборе (максимальный объем - 1 млн. рублей);
Спi - общий объем финансирования проекта i-го муниципального образования Томской области;
Умоi - уровень софинансирования проекта i-го муниципального образования Томской области за счет средств местного бюджета, в процентах от общего объема финансирования проекта;
Унi - уровень софинансирования проекта i-го муниципального образования Томской области со стороны населения, в процентах от общего объема финансирования проекта;
Уоi - уровень софинансирования проекта i-го муниципального образования Томской области за счет средств юридических лиц, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, в процентах от общего объема финансирования проекта.
9. Распределение субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах общего объема, утверждаемого законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Распределение субсидий по проектам-победителям утверждается распоряжением Администрации Томской области (далее - распоряжение о распределении средств субсидии) в срок не позднее 1 апреля после подтверждения до 15 марта администрациями муниципальных образований Томской области уровня софинансирования, указанного в абзацах третьем, четвертом подпункта 5) пункта 2 настоящего Порядка, в объемах не менее сумм, указанных в заявке.
Проект, по которому администрацией муниципального образования Томской области не подтвержден уровень софинансирования в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, из конкурсного отбора исключается, и право на получение субсидии предоставляется муниципальному образованию Томской области, проект которого является следующим в рейтинге проектов после проектов-победителей, отобранных Комиссией (далее - резервный проект), при условии соблюдения требований абзаца шестого пункта 7 настоящего Порядка.
Уровень софинансирования реализации резервного проекта должен быть подтвержден администрацией муниципального образования Томской области в срок до 15 апреля. После подтверждения администрацией муниципального образования Томской области уровня софинансирования резервного проекта в распоряжение Администрации Томской области, указанное в абзаце втором настоящего пункта, вносятся изменения, содержащие информацию о резервном проекте.
В случае внесения изменений в закон Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в текущем финансовом году, перечень проектов-победителей дополняется проектами, определяемыми на основе рейтинга проектов, сформированного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и общего объема дополнительных бюджетных ассигнований (далее - дополнительные проекты). По дополнительным проектам администрациями муниципальных образований Томской области уровень софинансирования проектов должен быть подтвержден не позднее 20 календарных дней со дня принятия закона Томской области о внесении изменений в закон Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
После подтверждения администрациями муниципальных образований Томской области уровня софинансирования дополнительных проектов в распоряжение о распределении средств субсидии, указанное в абзаце втором настоящего пункта, вносятся изменения, содержащие информацию о дополнительных проектах.
Уменьшение объема субсидии бюджетам отдельных муниципальных образований Томской области возможно в случае, установленном пунктом 14 настоящего Порядка.
10. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в году предоставления субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии;
2) заключение Департаментом финансов Томской области с администрацией муниципального района (городского округа) Томской области соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Департамента финансов Томской области, предусматривающего обязательства муниципального образования Томской области по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
11. На финансовую поддержку каждого проекта заключается отдельное соглашение.
Для проектов, общий объем финансирования которых превышает четыреста тысяч рублей, соглашением предусматривается обязательство о представлении администрацией муниципального образования Томской области положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости проекта до проведения в рамках реализации проекта закупок работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в случае, если положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости отсутствовало в составе документов, прилагаемых к заявке). Если по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости либо по иным основаниям объем финансирования проекта увеличится, дополнительное финансирование осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.
12. Показателем результативности использования субсидии является фактическое завершение работ по созданию, обустройству либо ремонту объекта инфраструктуры, предусмотренного проектом.
13. Средства субсидии перечисляются в течение двух рабочих дней после представления администрациями муниципальных образований Томской области в Департамент финансов Томской области заявок на перечисление средств субсидии и документов, подтверждающих наличие фактической потребности в средствах субсидии, то есть наличие у муниципальных образований Томской области денежных обязательств по исполнению соответствующего расходного обязательства (заключенные договоры, контракты, акты выполненных работ, товарные накладные, счета или счета-фактуры либо заменяющие их универсальные передаточные документы).
Перечисление средств субсидии на осуществление предварительной оплаты по заключенным в целях реализации проекта договорам, контрактам осуществляется исключительно в размере, превышающем объемы софинансирования за счет средств местного бюджета, средств населения и юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальных предпринимателей.
14. В случае уменьшения общего объема финансирования проекта, указанного в заявке, по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости, проводимой в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в процессе реализации проекта либо по факту выполненных работ субсидия подлежит уменьшению в соответствии с соглашением в размере полученной экономии, рассчитанном пропорционально уровню софинансирования из областного бюджета, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта.
Сумма экономии, полученная в результате уменьшения общего объема финансирования проекта, полностью или частично может быть направлена на приобретение (создание) и установку дополнительного оборудования, в том числе малых архитектурных форм (далее - дополнительное оборудование), в рамках реализации проекта в случае направления в Департамент финансов Томской области администрацией муниципального образования Томской области мотивированного обращения о необходимости дополнительного оборудования с приложением перечня дополнительного оборудования с указанием его стоимости.
Департамент финансов Томской области в течение семи рабочих дней со дня получения мотивированного обращения о необходимости приобретения дополнительного оборудования рассматривает его и в случае соответствия перечня дополнительного оборудования назначению объекта инфраструктуры, создание, обустройство (благоустройство) либо ремонт которого предусмотрен проектом, письменно сообщает о согласовании направления суммы экономии на приобретение, установку дополнительного оборудования.
15. В случае незавершения проекта в части, финансируемой за счет средств областного и местного бюджетов, в срок до 31 декабря года, в котором была предоставлена субсидия, в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту (договору) либо в связи с возникновением чрезвычайного обстоятельства (непреодолимой силы), препятствующего реализации проекта, срок реализации проекта продлевается до 1 мая очередного финансового года на основании мотивированного обращения администрации муниципального образования Томской области, направляемого в соответствии с соглашением, при условии, что работы по реализации проекта в текущем финансовом году были начаты.
К обращению прилагается копия муниципального контракта (договора), обязательства по которому нарушены исполнителем (подрядчиком), либо документ, подтверждающий факт возникновения чрезвычайного обстоятельства непреодолимой силы.
В случае, если фактическое завершение работ по созданию, обустройству либо ремонту объекта инфраструктуры, предусмотренного проектом, не достигается в связи с необеспечением населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нефинансовых форм участия в проекте, срок реализации проекта также продлевается до 1 мая очередного финансового года на основании мотивированного обращения администрации муниципального образования Томской области, содержащего обоснование причин необеспечения нефинансовых форм участия.
16. Администрации муниципальных образований Томской области в срок до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии, представляют отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, и отчет о достижении показателя результативности использования субсидии (далее - отчеты) по формам согласно приложению к соглашению и заверенные в установленном порядке органами местного самоуправления копии документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов, в Департамент финансов Томской области.
В случае продления срока реализации проекта в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка отчеты представляются в Департамент финансов Томской области в срок до 10 мая очередного финансового года.
17. Департамент финансов Томской области в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, проверяет отчеты на предмет целевого использования средств субсидии и достижения показателя результативности.
В случае продления срока реализации проекта в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка Департамент финансов Томской области проверяет отчеты в течение 15 рабочих дней со дня их представления.
18. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.
В случае продления срока реализации проекта в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, возвращаются в местный бюджет для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии, на основании решения Департамента финансов Томской области о наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии, принятого в соответствии с бюджетным законодательством.
Расходование средств, указанных в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется администрацией муниципального образования Томской области не позднее 1 мая года, в котором принято решение о наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии.
В случае невыполнения получателем субсидии условий, установленных соглашением, в том числе недостижения показателя результативности предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в течение 10 рабочих дней со дня направления требования Департамента финансов Томской области о возврате субсидии получателю субсидии.
В случае невыполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в доход областного бюджета субсидия подлежит взысканию в судебном порядке.
Подпрограмма 5
"Управление государственными закупками Томской области"
1. Паспорт подпрограммы "Управление государственными закупками Томской области"
|
Наименование подпрограммы |
Управление государственными закупками Томской области |
||||||||||||||||
|
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) |
Департамент государственного заказа Томской области |
||||||||||||||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент государственного заказа Томской области |
||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы |
Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области |
||||||||||||||||
|
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели цели |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
||||||||
|
Доля обоснованных жалоб на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (%) |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||||||||
|
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области |
||||||||||||||||
|
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) |
Показатели задач |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
||||||||
|
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области | |||||||||||||||||
|
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (ед.) |
3,2 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы |
||||||||||||||||
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
||||||||
|
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
областной бюджет |
147 033,7 |
20 149,7 |
20 149,7 |
20 822,1 |
21 641,7 |
21 423,5 |
21 423,5 |
21 423,5 |
|||||||||
|
местные бюджеты (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
всего по источникам |
147 033,7 |
20 149,7 |
20 149,7 |
20 822,1 |
21 641,7 |
21 423,5 |
21 423,5 |
21 423,5 |
|||||||||
2. Перечень показателей цели, задач подпрограммы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Периодичность сбора данных |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) расчета показателя |
Метод сбора информации |
Ответственный за сбор данных по показателю |
Дата получения фактического значения показателя |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Показатель цели подпрограммы "Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области" | ||||||||||
|
1. |
Доля обоснованных жалоб на действия/ бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением |
процент |
- |
Ежеквартально |
За отчетный период |
Оуд/О x 100%, где:
Оуд - число обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу, Арбитражный суд Томской области за период, ед.; О - общее число проведенных закупок за период, ед. |
Ведомственная статистика |
Департамент государственного заказа Томской области |
1 марта года, следующего за отчетным годом |
|
|
Показатель задачи подпрограммы "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" | ||||||||||
|
1. |
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением |
единиц |
нет |
Ежеквартально |
За отчетный период |
Количество участников, принявших участие в закупках за период, участников/ количество закупок, проведенных уполномоченным учреждением за период, шт. |
Ведомственная статистика |
Департамент государственного заказа Томской области |
1 марта года, следующего за отчетным годом |
|
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
||||
|
федерального бюджета (по согласованию) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) |
внебюджетных источников (по согласованию) |
|||||||
|
наименование и единица измерения |
значение по годам реализации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
|||||||||
|
1. |
Задача подпрограммы "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
|||||||||
|
|
ВЦП "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
всего |
147 033,7 |
0,0 |
147 033,7 |
0,0 |
0,0 |
Департамент государственного заказа Томской области |
х |
х |
|
2020 год |
20 149,7 |
0,0 |
20 149,7 |
0,0 |
0,0 |
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, ед. |
2,5 |
|||
|
2021 год |
20 149,7 |
0,0 |
20 149,7 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
||||
|
2022 год |
20 822,1 |
0,0 |
20 822,1 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
||||
|
2023 год |
21 641,7 |
0,0 |
21 641,7 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
||||
|
2024 год |
21 423,5 |
0,0 |
21 423,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
||||
|
Прогнозный период 2025 год |
21 423,5 |
0,0 |
21 423,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
||||
|
Прогнозный период 2026 год |
21 423,5 |
0,0 |
21 423,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме |
всего |
147 033,7 |
0,0 |
147 033,7 |
0,0 |
0,0 |
|
х |
х |
|
2020 год |
20 149,7 |
0,0 |
20 149,7 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
|
2021 год |
20 149,7 |
0,0 |
20 149,7 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
|
2022 год |
20 822,1 |
0,0 |
20 822,1 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
|
2023 год |
21 641,7 |
0,0 |
21 641,7 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
|
2024 год |
21 423,5 |
0,0 |
21 423,5 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
|
Прогнозный период 2025 год |
21 423,5 |
0,0 |
21 423,5 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
|
Прогнозный период 2026 год |
21 423,5 |
0,0 |
21 423,5 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|||
Обеспечивающая подпрограмма
1. Информация о мерах государственного регулирования
|
N |
Наименование меры (бюджетные, налоговые, тарифные, иные) |
Содержание меры |
Срок реализации |
Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
Ответственный |
|
1. |
Бюджетные |
Обеспечение соблюдения графика составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 01.06.2012 N 161-р "О бюджетной комиссии по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и графике составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" |
ежегодно |
Своевременное формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Департамент финансов Томской области |
2. Информация об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих реализацию государственной программы и ее подпрограмм
|
N п/п |
Наименование мероприятия/меры |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Ожидаемый результат |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
1. |
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента |
Департамент финансов Томской области |
Ежегодно, в срок до 1 июня года, следующего за отчетным |
Повышение качества планирования и исполнения бюджета |
Учитывается при определении степени качества управления региональными финансами (показатель цели государственной программы) |
|
2. |
Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Томской области требований бюджетного законодательства Российской Федерации |
Департамент финансов Томской области |
Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно - до 15 марта года, следующего за отчетным |
Своевременное выявление и устранение нарушений бюджетного законодательства |
Учитывается при определении степени качества управления региональными финансами (показатель цели государственной программы) |
|
3. |
Проведение оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области |
Департамент финансов Томской области |
Ежегодно, в срок до 15 мая года, следующего за отчетным |
Повышение качества управления муниципальными финансами |
Учитывается при определении степени качества управления региональными финансами (показатель цели государственной программы) |
3. Финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы
|
N п/п |
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника |
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы |
|||||||
|
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Прогнозный период 2025 год |
Прогнозный период 2026 год |
||
|
1. |
Ответственный исполнитель (соисполнитель): Департамент финансов Томской области |
795 787,8 |
99 961,4 |
100 497,7 |
113 355,7 |
134 305,1 |
115 889,3 |
115 889,3 |
115 889,3 |
|
27 011 975,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 016 478,5 |
12 497 748,6 |
12 497 748,6 |
||
|
2. |
Соисполнитель: Департамент государственного заказа Томской области |
211 925,2 |
28 545,6 |
28 114,4 |
29 526,7 |
33 079,9 |
30 886,2 |
30 886,2 |
30 886,2 |
|
3. |
Участник: Комитет государственного финансового контроля Томской области |
70 752,1 |
8 647,2 |
8 610,7 |
10 173,1 |
13 380,2 |
9 980,3 |
9 980,3 |
9 980,3 |
|
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей |
28 090 440,8 |
137 154,2 |
137 222,8 |
153 055,5 |
180 765,2 |
2 173 234,3 |
12 654 504,4 |
12 654 504,4 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Томской области от 22 декабря 2023 г. N 604а "О внесении изменения в постановление Администрации... |