Приложение 1. Производственная программа организации Муниципальное унитарное предприятие "Мирный" (ИНН 7014065385) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 19.12.2023 N 4-382/9(456)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Мирный"
Юридический адрес, телефон, факс	634539, Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Трудовая, д. 10 Тел. 8-913-888-56-81
ИНН	7014065385
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2024 по 31.12.2026

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2024	2025	2026
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов	0,00	0,00	0,00
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2024	2025	2026
1	Объем реализации воды	6,37	6,37	6,37

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2024	2025	2026
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	650,66	701,76	749,78

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений

N п/п	Наименование показателя		ед. изм.	Значение по периодам
				2024		2025		2026
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,00		0,00		0,00
1.1.	динамика изменения плановых значений		-	-		-		-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,00		0,00		0,00
2.1.	динамика изменения плановых значений		-	-		-		-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений		ед. в год/ км	0,00		0,00		0,00
3.1.	динамика изменения плановых значений		-	-		-		-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			0,00		0,00		0,00
4.1.	динамика изменения плановых значений	-			-		-		-
5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт. ч / куб. м			2,87		2,87		2,87
5.1.	динамика изменения плановых значений	-			-		1,00		1,00
6.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт. ч / куб. м			0,00		0,00		0,00
6.1.	динамика изменения плановых значений	-			-		-		-

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Вид плановых мероприятий		Сумма за 2022 год, тыс. руб.
			план	факт	откл
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов		0,00	2,65	2,65
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке		0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия		0,00	0,00	0,00
	Итого		0,00	2,65	2,65
Объем подачи (транспортировки, очистки) воды
N п/п	Наименование показателя		Объем за 2022 год, тыс. куб. м.
			план	факт	откл
1	Объем реализации		3,54	7,54	4,00
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п	Наименование показателя		Сумма за 2022 год, тыс. руб
			план	факт	откл
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы		311,06	425,81	114,75
Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение за 2022 год
			план	факт	откл
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед. в год/ км	0,00	0,00	0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт. ч / куб. м	2,87	2,87	0,00
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт. ч / куб. м	0,00	0,00	0,00