Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 19 декабря 2023 г. N 4-292/9(502) "Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество "Северский водоканал" (ИНН 7024024853) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа организации Акционерное общество "Северский водоканал" (ИНН 7024024853) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
Приложение 1. Производственная программа организации Акционерное общество "Северский водоканал" (ИНН 7024024853) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 19.12.2023 N 4-292/9(502)
(с изменениями от 18 января 2024 г.)
I. Паспорт производственной программы
|
Полное наименование организации |
Акционерное общество "Северский водоканал" |
|
Юридический адрес, телефон, факс |
636071, Томская область, город Северск, ул. Лесная, 12 А, тел.:(3823)779503; тел./факс:775368 |
|
ИНН |
7024024853 |
|
Сфера деятельности |
холодное водоснабжение |
|
Наименование уполномоченного органа |
Департамент тарифного регулирования Томской области |
|
Юридический адрес, телефон, факс |
634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373 |
|
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) |
с 01.01.2024 по 31.12.2028 |
II. Перечень плановых мероприятий
|
N |
Вид плановых мероприятий |
Стоимость по периодам, тыс. руб. |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1 |
Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов |
10415,07 |
10743,98 |
11062,00 |
11389,44 |
11726,57 |
|
2 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Другие мероприятия |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
10415,07 |
10743,98 |
11062,00 |
11389,44 |
11726,57 |
|
III. Планируемый объем подачи воды
|
N |
Наименование показателя |
Объем по периодам, тыс. ку б.м. |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1 |
Объем реализации воды |
5942,02 |
5942,02 |
5942,02 |
5942,02 |
5942,02 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N |
Наименование показателя |
Стоимость по периодам, тыс. руб. |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
284577,15 |
302739,81 |
314089,81 |
325093,53 |
333223,01 |
Информация об изменениях:
Раздел V изменен с 22 января 2024 г. - Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 18 января 2024 г. N 4-6
V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений
|
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Значение по периодам |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
Показатели качества воды | |||||||
|
1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
|
3 |
Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений |
ед. в год/ км |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
3.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||||
|
4. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
24,07 |
24,06 |
24,05 |
24,04 |
24,03 |
|
4.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
5. |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт. ч / куб. м |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
|
5.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
6. |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды |
кВт. ч / куб. м |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
|
6.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы
|
N |
Вид плановых мероприятий |
Сумма за 2022 год, тыс. руб. |
||
|
план |
факт |
отклонение |
||
|
1 |
Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов |
34849,76 |
14602,97 |
-20246,79 |
|
2 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Другие мероприятия |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого |
34849,76 |
14602,97 |
-20246,79 |
|
Объем подачи (транспортировки, очистки) воды | ||||
|
N |
Наименование показателя |
Объем за 2022 год, тыс. куб. м. |
||
|
план |
факт |
отклонение |
||
|
1 |
Объем реализации |
6102,76 |
5942,02 |
-160,74 |
|
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | ||||
|
N |
Наименование показателя |
Сумма за 2022 год, тыс. руб. |
||
|
план |
факт |
отклонение |
||
|
1 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
255232,63 |
280689,09 |
25456,46 |
|
Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | |||||
|
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Значение за 2022 год |
||
|
план |
факт |
отклонение |
|||
|
Показатели качества воды | |||||
|
1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
|
1 |
Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений |
ед. в год/ км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
|
1 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
27,16 |
22,63 |
-4,53 |
|
2 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт. ч / куб. м |
0,54 |
0,56 |
0,02 |
|
3 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды |
кВт. ч / куб. м |
0,29 |
0,28 |
-0,01 |