Приложение 4. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

Приложение 4
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 19 декабря 2023 г. N 51/47

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство", ул. Карельская, 2-в, г. Михайловка, Волгоградская область, 403346
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС).
		с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1.	Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	2500,48	2500,48	2500,48	2500,48	2500,48

3. Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	955,24	955,24	955,24	955,24	955,24
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	955,24	955,24	955,24	955,24	955,24
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объём потерь воды при производстве	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Норматив потерь воды на производство	%	-	-	-	-	-
6.	Объем воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	955,24	955,24	955,24	955,24	955,24
7.	Объём потерь воды при транспортировке	тыс. куб. м	100,68	100,68	100,68	100,68	100,68
8.	Норматив потерь воды на транспортировку	%	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54
9.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	854,56	854,56	854,56	854,56	854,56
9.1.	- населению, в т.ч.:	тыс. куб. м	820,53	820,53	820,53	820,53	820,53
9.1.1.	- Арчединская сельская территория	тыс. куб. м	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30
9.1.2.	- Безымянская сельская территория	тыс. куб. м	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
9.1.3.	- Карагичевская сельская территория	тыс. куб. м	56,91	56,91	56,91	56,91	56,91
9.1.4.	- Катасоновская сельская территория	тыс. куб. м	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06
9.1.5.	- Октябрьская сельская территория	тыс. куб. м	216,75	216,75	216,75	216,75	216,75
9.1.6.	- Отрадненская сельская территория	тыс. куб. м	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
9.1.7.	- Раздорская сельская территория	тыс. куб. м	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22
9.1.8.	- Раковская сельская территория	тыс. куб. м	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40
9.1.9.	- Сенновская сельская территория	тыс. куб. м	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
9.1.10.	- Сидорская сельская территория	тыс. куб. м	79,66	79,66	79,66	79,66	79,66
9.1.11.	- Совхозная сельская территория	тыс. куб. м	109,89	109,89	109,89	109,89	109,89
9.1.12.	- Троицкая сельская территория	тыс. куб. м	99,76	99,76	99,76	99,76	99,76
9.3.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96
9.4.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	25,07	25,07	25,07	25,07	25,07
9.5.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2024 год - 39 210,28 тыс. руб. в год (без НДС);

2025 год - 43 934,47 тыс. руб. в год (без НДС);

2026 год - 46 054,94 тыс. руб. в год (без НДС);

2027 год - 47 897,14 тыс. руб. в год (без НДС);

2028 год - 49 813,03 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2022		Динамика изменения факта к плану %	Величина показателя 2023
		план	факт
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,85	0,26	- 69,41	0,85
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10,49	52,14	397,05	10,49

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.