Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 22.12.2023 N 1837-п

Таблица 2

Распределение финансовых средств муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	за период с 2026 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел * (показатели 1, 4, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	4 390 770,39400	506 104,39300	536 633,71700	479 168,29400	480 325,49000	2 388 538,50000
			федеральный бюджет	2 754,09583	390,69973	634,49610	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	7 758,43317	2 366,02927	2 451,60390	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	4 295 773,47600	495 294,40900	513 177,53300	468 966,14400	469 963,39000	2 348 372,00000
			иные внебюджетные источники	84 484,38900	8 053,25500	20 370,08400	7 861,25000	8 033,30000	40 166,50000
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 1, 4, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	2 130 507,61600	220 835,31600	237 550,80000	237 827,50000	239 049,00000	1 195 245,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	1 000,00000	700,00000	300,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	2 076 014,89900	214 205,31600	231 198,08300	231 897,50000	233 119,00000	1 165 595,00000
			иные внебюджетные источники	53 492,71700	5 930,00000	6 052,71700	5 930,00000	5 930,00000	29 650,00000
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий (показатель 1, 4, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	47 124,67200	18 554,67200	3 877,50000	3 527,50000	3 527,50000	17 637,50000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	47 124,67200	18 554,67200	3 877,50000	3 527,50000	3 527,50000	17 637,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Администрация города	всего	3 033,04600	3 033,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	3 033,04600	3 033,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства	всего	2 535,00000	1 100,00000	1 435,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	2 535,00000	1 100,00000	1 435,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Культурная среда"	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры.	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	48 640,79400	48 640,79400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	48 640,79400	48 640,79400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме I		всего	6 622 611,52200	798 268,22100	779 497,01700	720 523,29400	722 901,99000	3 601 421,00000
			федеральный бюджет	2 754,09583	390,69973	634,49610	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	8 758,43317	3 066,02927	2 751,60390	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	6 473 121,88700	780 828,23700	749 688,11600	704 391,14400	706 609,89000	3 531 604,50000
			иные внебюджетные источники	137 977,10600	13 983,25500	26 422,80100	13 791,25000	13 963,30000	69 816,50000
Подпрограмма II. Развитие туризма
2.1.	Развитие туризма (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	291 735,02200	26 611,69900	34 893,77700	34 389,95800	33 977,45800	161 862,13000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	291 735,02200	26 611,69900	34 893,77700	34 389,95800	33 977,45800	161 862,13000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	21 001,44100	3 189,04900	3 189,04900	2 089,04900	2 089,04900	10 445,24500
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	21 001,44100	3 189,04900	3 189,04900	2 089,04900	2 089,04900	10 445,24500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме III		всего	312 736,46300	29 800,74800	38 082,82600	36 479,00700	36 066,50700	172 307,37500
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	312 736,46300	29 800,74800	38 082,82600	36 479,00700	36 066,50700	172 307,37500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	6 935 347,98500	828 068,96900	817 579,84300	757 002,30100	758 968,49700	3 773 728,37500
			федеральный бюджет	2 754,09583	390,69973	634,49610	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	8 758,43317	3 066,02927	2 751,60390	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	6 785 858,35000	810 628,98500	787 770,94200	740 870,15100	742 676,39700	3 703 911,87500
			иные внебюджетные источники	137 977,10600	13 983,25500	26 422,80100	13 791,25000	13 963,30000	69 816,50000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Проектная часть			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	6 935 347,98500	828 068,96900	817 579,84300	757 002,30100	758 968,49700	3 773 728,37500
			федеральный бюджет	2 754,09583	390,69973	634,49610	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	8 758,43317	3 066,02927	2 751,60390	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	6 785 858,35000	810 628,98500	787 770,94200	740 870,15100	742 676,39700	3 703 911,87500
			иные внебюджетные источники	137 977,10600	13 983,25500	26 422,80100	13 791,25000	13 963,30000	69 816,50000
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	6 881 139,14500	775 295,12900	816 144,84300	757 002,30100	758 968,49700	3 773 728,37500
			федеральный бюджет	2 754,09583	390,69973	634,49610	886,40000	842,50000	0,00000
			бюджет автономного округа	8 758,43317	3 066,02927	2 751,60390	1 454,50000	1 486,30000	0,00000
			местный бюджет	6 731 649,51000	757 855,14500	786 335,94200	740 870,15100	742 676,39700	3 703 911,87500
			иные внебюджетные источники	137 977,10600	13 983,25500	26 422,80100	13 791,25000	13 963,30000	69 816,50000
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	48 640,79400	48 640,79400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	48 640,79400	48 640,79400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Администрация города	всего	3 033,04600	3 033,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	3 033,04600	3 033,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Департамент жилищно-коммунального хозяйства	всего	2 535,00000	1 100,00000	1 435,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	2 535,00000	1 100,00000	1 435,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

* в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в автономном округе, утвержденным межведомственным приказом департамента культуры и департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238-п-277.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2023 г. N 1837-п "О...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас