Приложение

Утверждено
приказом Министерства
труда и занятости населения
Владимирской области
от 25.12.2023 N 27-н

2. Общий бюджет проекта

N п/п	Параметры/наименование расходов	Управляющий ЦЗН	Территориальный 1-го уровня	Территориальный 2-го уровня	Территориальный 3-го уровня	Итого, тыс. руб.
1	Количество ЦЗН, ед.	1	4	11	2	X
2	Капитальный ремонт зданий и помещений ЦЗН, тыс. руб.	0	9754.48	11505,02	0	21259,50
3	Текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН, включая внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН, тыс. руб.: - текущий ремонт здании и помещений ЦЗН - внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН	4316.81 3405,03 911,78	37243,49 32707,38 4536,11	51467,64 43853,53 7614,11	5628,22 5035,92 592,30	98656,16 85001,86 13654,29
4	Оснащение ЦЗН, тыс. руб.: - закупка и наладка компьютеров и оргтехники - закупка и расстановка мебели - закупка и установка системы электронной очереди - закупка и установка системы аудиовизуального контроля - закупка и установка ПО для обеспечения защищенных каналов связи - бытовая техника и т.п.	12363,20 10093,00 1770,20 420,00 80,00	27241,07 13383,44 2664,40 3169.97 586,71 7196.55 240.00	52214,56 20554,18 9945.04 8907,27 J 498,18 11115,39 194,50	7870,22 1712,7 1750,20 1619,40 480,23 1895,68 412,01	99689,05 45443,32 16129,84 13696.64 2565,12 20627,62 926,51
5	Увеличение Годового ФОТ с целью доведения уровня оплаты труда работников СЗН до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта РФ, тыс. руб.: - заработная плата - отчисления во внебюджетные фонды - ИТОГО (заработная плата и отчисления)	56231,0 43188.2 13042,8 56231,0	572,0 439,3 132,7 572,0	6645,0 5103,7 1541,3 6645,0	-1484.0 -1139,8 -344,2 -1484,0	61964,0 47591,4 14372.6 61964.0
6	Реорганизация сети ЦЗН. тыс. руб.: - социальные пособия и компенсации персоналу п денежной форме (выходные пособия при увольнении) - налоги, пошлины и сборы (государственная пошлина на регистрационные действия) специальная опенка условий труда	102,0 4,0 98.0	2343,3 2161,3 182.0	5422.4 5136,4 286.0	856,9 822,9 34.0	8724.6 8120.6 4,0 600.0
	ИТОГО, тыс. руб.	73013,01	77154,34	127254,62	12871,34	290293,31
	В т.ч. из федерального бюджета, тыс. руб.	16346,4	63194,87	101608.56	13228,47	194378,3
	В т.ч. из регионального бюджета, тыс. руб.*	56666,61	13959,47	25646,06	-357.13	95915.01

*- из них расходы в 2022 году - 20207,7 тыс. рублей (в т.ч. на увеличение годового ФОТ - 11483,1 тыс. рублей)