Приложение N 2

Приложение N 2

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов) муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" "Развитие культуры"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основное мероприятие, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	"Развитие культуры"	Всего	470 228,81897	174 358,05287	147 935,38305	147 935,38305	0,00000	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	456 988,81897	169 478,05287	143 755,38305	143 755,38305
		Местного бюджета	266 821,04037	97 702,48219	84 559,27909	84 559,27909
		Республиканского бюджета Республики Коми	188 376,73317	69 984,52525	59 196,10396	59 196,10396
		Федерального бюджета	1 791,04543	1 791,04543	0,00000	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	13 240,00000	4 880,00000	4 180,00000	4 180,00000
Задача 1.	Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР "Усть-Куломский	Всего	207 282,60738	86 118,94338	60 581,83200	60 581,83200	0,00000	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	103 033,05369	42 851,22169	30 090,91600	30 090,91600
		Местного бюджета	56 216,82371	22 376,15171	16 920,33600	16 920,33600
		Республиканского бюджета Республики Коми	45 175,18455	18 834,02455	13 170,58000	13 170,58000
		Федерального бюджета	1 641,04543	1 641,04543	0,00000	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	1 216,50000	416,50000	400,00000	400,00000
Основное мероприятие 1.1	Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры	Всего	2 884,07136	2 884,07136	0,00000	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	2 884,07136	2 884,07136
		Местного бюджета	2 884,07136	2 884,07136
		Республиканского бюджета Республики Коми	0,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 1.2	Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры	Всего	2 840,69800	2 840,69800	0,00000	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	2 840,69800	2 840,69800
		Местного бюджета	581,35977	581,35977
		Республиканского бюджета Республики Коми	2 259,33823	2 259,33823
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 1.3	Обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений сферы культуры	Всего	571,54901	571,54901	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	571,54901	571,54901	0,00000
		Местного бюджета	114,30980	114,30980	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	457,23921	457,23921
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 1.4	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Всего	92 452,07326	31 470,24126	30 490,91600	30 490,91600
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	91 252,07326	31 070,24126	30 090,91600	30 090,91600
		Местного бюджета	50 685,11326	16 844,44126	16 920,33600	16 920,33600
		Республиканского бюджета Республики Коми	40 566,96000	14 225,80000	13 170,58000	13 170,58000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	1 200,00000	400,00000	400,00000	400,00000
Основное мероприятие 1.5	Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский"	Всего	278,25000	278,25000	0,00000	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	278,25000	278,25000	0,00000	0,00000
		Местного бюджета	90,94000	90,94000	0,00000	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	90,94000	90,94000	0,00000	0,00000
		Федерального бюджета	96,37000	96,37000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 1.6.	Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.7	Создание модельных библиотек	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.8	Обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-технической базы)	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.9	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проекта "Местный Дом культуры")	Всего	2 746,08965	2 746,08965	0,00000	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	2 746,08965	2 746,08965	0,00000	0,00000
		Местного бюджета	600,70711	600,70711	0,00000	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	600,70711	600,70711	0,00000	0,00000
		Федерального бюджета	1 544,67543	1 544,67543
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 1.10	Реализация народных проектов	Всего	2 476,82241	2 476,82241	0,00000	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	2 460,32241	2 460,32241	0,00000	0,00000
		Местного бюджета	1 260,32241	1 260,32241	0,00000	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	1 200,00000	1 200,00000	0,00000	0,00000
		Федерального бюджета	0,00000	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	16,50000	16,50000
Задача 2.	Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Усть-Куломский"	Всего	195 645,47799	71 703,86799	61 970,80500	61 970,80500	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	183 621,97799	67 240,36799	58 190,80500	58 190,80500	0,00000	0,00000
		Местного бюджета	111 072,09125	39 898,42125	35 586,83500	35 586,83500
		Республиканского бюджета Республики Коми	72 399,88674	27 191,94674	22 603,97000	22 603,97000
		Федерального бюджета	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	12 023,50000	4 463,50000	3 780,00000	3 780,00000
Основное мероприятие 2.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	Всего	177 641,31256	63 886,03386	56 877,63935	56 877,63935
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	166 157,81256	59 602,53386	53 277,63935	53 277,63935
		Местного бюджета	95 629,92256	34 282,58386	30 673,66935	30 673,66935
		Республиканского бюджета Республики Коми	70 527,89000	25 319,95000	22 603,97000	22 603,97000
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности	11 483,50000	4 283,50000	3 600,00000	3 600,00000
Основное мероприятие 2.2	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего	15 825,37595	5 639,04465	5 093,16565	5 093,16565
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	15 285,37595	5 459,04465	4 913,16565	4 913,16565
		Местного бюджета	15 104,27395	5 277,94265	4 913,16565	4 913,16565
		Республиканского бюджета Республики Коми	181,10200	181,10200
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	540,00000	180,00000	180,00000	180,00000
Основное мероприятие 2.3	Организация и проведение районных мероприятий для населения	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.4	Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.5	Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры	Всего	165,78948	165,78948	0,00000	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	165,78948	165,78948	0,00000	0,00000
		Местного бюджета	7,89474	7,89474	0,00000	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	7,89474	7,89474
		Федерального бюджета	150,00000	150,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 2.6	Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения муниципального района "Усть-Куломский"	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.7	Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО "Монди СЛПК"	Всего		330,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:		330,00000
		Местного бюджета		330,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.8	Гранты бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.9	Финансовое обеспечение части затрат на реализацию народных инициатив	Всего	1 508,00000	1 508,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 508,00000	1 508,00000
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми	1 508,00000	1 508,00000
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.10	Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей	Всего	175,00000	175,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	175,00000	175,00000
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми	175,00000	175,00000
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Задача 3.	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	170 333,78729	59 386,46319	55 473,66205	55 473,66205	0,00000	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	170 333,78729	59 386,46319	55 473,66205	55 473,66205	0,00000	0,00000
		Местного бюджета	99 532,12541	35 427,90923	32 052,10809	32 052,10809	0,00000	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	70 801,66188	23 958,55396	23 421,55396	23 421,55396	0,00000	0,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 3.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание отдела бухгалтерского учета и отчетности управления культуры и национальной политики и МКУ "ЦОБУ")	Всего	115 516,27514	40 973,95914	37 271,15800	37 271,15800
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	115 516,27514	40 973,95914	37 271,15800	37 271,15800
		Местного бюджета	82 757,62514	29 696,40914	26 530,60800	26 530,60800
		Республиканского бюджета Республики Коми	32 758,65000	11 277,55000	10 740,55000	10 740,55000
		Федерального бюджета	0,00000	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Основное мероприятие 3.2	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Усть-Куломский" и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программ	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.3.	Оплата расходов по коммунальным услугам	Всего	54 817,51215	18 412,50405	18 202,50405	18 202,50405	0,00000	0,00000
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	54 817,51215	18 412,50405	18 202,50405	18 202,50405	0,00000	0,00000
		Местного бюджета	16 774,50027	5 731,50009	5 521,50009	5 521,50009	0,00000	0,00000
		Республиканского бюджета Республики Коми	38 043,01188	12 681,00396	12 681,00396	12 681,00396	0,00000	0,00000
		Федерального бюджета	0,00000
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00000
Задача 4.	"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народа, проживающего на территории МО МР "Усть-Куломский"	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 4.1	Развитие гармоничных межнациональных отношений	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Задача 5.	Сохранение и развитие государственных языков	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 5.1	Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми	Всего
		в том числе:
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
		Местного бюджета
		Республиканского бюджета Республики Коми
		Федерального бюджета
		Средства от приносящей доход деятельности