Приложение 1. Производственная программа организации Общество с ограниченной ответственностью "Томскводоканал" (ИНН 7017270664) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 19.12.2023 N 5-127/9(500)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Томскводоканал"
Юридический адрес, телефон, факс	634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 79/2 тел: (3822) 90-50-10; 90-51-93
ИНН	7017270664
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2024 по 31.12.2028

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и обслуживание абонентов	37 113,28	38 285,32	39 418,57	40 585,36	41 786,68
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	37 113,28	38 285,32	39 418,57	40 585,36	41 786,68

III. Планируемый объем сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем реализации сточных вод	30 154,17	30 154,17	30 154,17	30 154,17	30 154,17

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	1 159 952,46	1 268 356,70	1 353 714,10	1 441 823,83	1 539 490,83

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и динамика изменения плановых значений

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2024	2025	2026	2027	2028
Показатели качества очистки сточных вод
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.1.	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
3.1	динамика изменения плановых значений	%	-	-	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
4.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед в год/ км	6,329	6,329	6,320	6,320	6,320
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч / куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч / куб. м	0,884	0,884	0,884	0,880	0,880
2.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00	0,99	1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Вид плановых мероприятий		Сумма за 2022 год, тыс. руб
			план	факт	откл
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов		39 252,57	27 398,45	-11 854,12
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод		0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия		0,00	0,00	0,00
Итого			39 252,57	27 398,45	-11 854,12
Объем сточных вод
N п/п	Наименование показателя		Объем за 2022 год, тыс. куб. м.
			план	факт	откл
1	Объем реализации сточных вод		30 182,74	30 048,14	-134,60
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п	Наименование показателя		Сумма за 2022 год, тыс. руб
			план	факт	откл
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы		949 989,44	992 188,59	42 199,15
Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели качества очистки сточных вод
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	-	-	-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. в год/ км	6,340	0,072	-6,268
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/ куб. м	0,00	0,00	0,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/ куб. м	0,994	0,870	-0,124