Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18.12.2023 N 342-Н

"Приложение 4
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 15.11.2023 N 134-Н

Производственная программа
МУП "Горсети" на оказание услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения в городском округе "посёлок Палана" на 2024 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	Муниципальное унитарное предприятие "Горсети" / МУП "Горсети	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2024 год
2.	Юридический адрес	ул. Поротова, д. 13, пгт. Палана, Тигильский МР, Камчатский край, 688000	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2023 год		Утверждено на 2024
			План	ожидаемый	2024 год	январь - июнь 2024	июль - декабрь 2024
I	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	85,614	89,086	89,209	42,863	46,346
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	85,614	80,874	82,649	39,528	43,121
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.		8,020	6,420	3,264	3,156
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.		0,192	0,140	0,071	0,069
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	55,5	72,8	75,0	75,0	75,0
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	9,77	9,63	9,84	9,92	9,76

Раздел 3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 4. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2024 год	январь - июнь 2024	июль - декабрь 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	124 438,71	35 548,00	88 890,71
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.		35 548,00	88 890,71
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению
	компонент на тепловую энергию *	руб. / Гкал		2 191,00	2 350,00
	компонент на холодную воду*	руб./куб. м.		90,00	90,00
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб. / Гкал		10 588,64	25 522,32
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.		118,84	205,43

______________________________

^* _{средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.}

______________________________

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Бесперебойное горячее водоснабжение с использованием закрытой системы водоснабжения	01.01.2024	31.12.2024

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
			2024 год
1.	Показатели качества горячей воды:
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойного горячего водоснабжения:
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяженность сети горячего водоснабжения в год	ед./км в год	0
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м.	0

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы
1.	Показатели качества горячей воды:
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0
2.	Показатели надёжности и бесперебойного горячего водоснабжения:
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяженность сети горячего водоснабжения в год	ед./км		0
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м.		0

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм	Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования
		тыс. руб.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименования мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	-	-

".