Приложение 1

Приложение 1
к постановлению агентства
по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2023 года N 71/28

Приложение N 1
к постановлению агентства
по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2022 года N 62/27

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные коммунальные системы Фокино", осуществляющего горячее водоснабжение (закрытая система) на территории городского округа ЗАТО Фокино Приморского края, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоснабжения (горячая вода) общества с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные коммунальные системы Фокино" на период с 01.01.2023 по 31.12.2027 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные коммунальные системы Фокино" (ОГРН 1192536006057, ИНН 2537139561); ул. Заводская, д. 24, кабинет 15, город Фокино, Приморский край, 692880
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45 а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятий нет.

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1.	с 01.01.2023 по 31.12.2023	266,82
2.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	203,08
3.	с 01.01.2025 по 31.12.2025	203,08
4.	с 01.01.2026 по 31.12.2026	203,08
5.	с 01.01.2027 по 31.12.2027	203,08

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1.	с 01.01.2023 по 31.12.2023	105239,87
2.	с 01.01.2024 по 31.12.2024	68744,09
3.	с 01.01.2025 по 31.12.2025	72132,42
4.	с 01.01.2026 по 31.12.2026	69180,39
5.	с 01.01.2027 по 31.12.2027	70804,38

4. График реализации мероприятий производственной программы

Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2023	2024	2025	2026	2027
1. Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	ед./км	13	13	13	13	13
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	17	17	17	17	17
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	0,05755	0,05755	0,05755	0,05755	0,05755

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	100	100	100	100
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	100	100	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	100	100	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	65,32	104,93	95,91	102,35

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	-
1.2.	Объем реализации ГВС (тыс. куб. м)	103,98
	в т. ч. - населению	101,808
	- бюджетным организациям	2,110
	- прочим потребителям	0,057
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	-
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	5,03
1.6.	Удельное водопотребление (куб. м/чел)
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2. Показатели качества питьевой воды
2.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	100
2.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	100
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	3,98
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	57,62
4.2.	Удельное кол-во энергии расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,05755

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.