Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 19 декабря 2023 г. N 5-291/9(503) "Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество "Северский водоканал" (ИНН 7024024853)в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа организации Акционерное общество "Северский водоканал" (ИНН 7024024853) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028
Приложение 1. Производственная программа организации Акционерное общество "Северский водоканал" (ИНН 7024024853) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028
Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 19.12.2023 N 5-291/9(503)
I. Паспорт производственной программы
|
Полное наименование организации |
Акционерное общество "Северский водоканал" |
|
Юридический адрес, телефон, факс |
636071, Томская область, город Северск, ул. Лесная, 12 А, тел.:(3823)779503; тел./факс:775368 |
|
ИНН |
7024024853 |
|
Сфера деятельности |
водоотведение |
|
Наименование уполномоченного органа |
Департамент тарифного регулирования Томской области |
|
Юридический адрес, телефон, факс |
634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373 |
|
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) |
с 01.01.2024 по 31.12.2028 |
II. Перечень плановых мероприятий
|
N |
Вид плановых мероприятий |
Стоимость по периодам, тыс. руб. |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1 |
Плановые мероприятия по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и обслуживание абонентов |
7866,10 |
8144,52 |
8354,71 |
8602,00 |
8856,62 |
|
2 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Другие мероприятия |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого |
7866,10 |
8144,52 |
8354,71 |
8602,00 |
8856,62 |
III. Планируемый объем сточных вод
|
N |
Наименование показателя |
Объем по периодам, тыс. куб. м. |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1 |
Объем реализации сточных вод |
7608,39 |
7608,39 |
7608,39 |
7608,39 |
7608,39 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N |
Наименование показателя |
Стоимость по периодам, тыс. руб. |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
142631,38 |
164345,73 |
177878,00 |
191197,24 |
202028,78 |
V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и динамика изменения плановых значений
|
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Значение по периодам |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
Показатели качества очистки сточных вод | |||||||
|
1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1 |
динамика изменения плановых значений |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
|
1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед. в год/ км |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
|
1.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||||
|
1 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт.ч / куб. м |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
1.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
2 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч / куб. м |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
|
2.1 |
Динамика изменения плановых значений |
- |
- |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы
|
N |
Вид плановых мероприятий |
Сумма за 2022 год, тыс. руб. |
|||
|
план |
факт |
отклонение |
|||
|
1 |
Плановые мероприятия по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов |
8266,28 |
8172,13 |
-94,15 |
|
|
2 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3 |
Другие мероприятия |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого |
8266,28 |
8172,13 |
-94,15 |
||
|
Объем сточных вод | |||||
|
N |
Наименование показателя |
Объем за 2022 год, тыс. куб. м. |
|||
|
план |
факт |
отклонение |
|||
|
1 |
Объем реализации сточных вод |
7586,89 |
7118,46 |
-468,43 |
|
|
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||
|
N |
Наименование показателя |
Сумма за 2022 год, тыс. руб |
|||
|
план |
факт |
отклонение |
|||
|
1 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
117909,67 |
123375,09 |
5465,42 |
|
|
Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||
|
Показатели качества очистки сточных вод | |||||
|
1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||
|
1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед. в год/ км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
|
1 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт.ч/ куб. м |
0,03 |
0,02 |
-0,01 |
|
2 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч/ куб. м |
0,24 |
0,22 |
-0,02 |