Приложение N 1. Производственные программы

Приложение N 1
к приказу Комитета
по тарифам и энергетике
Псковской области
от 20.12.2023 N 245-в

Производственные программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки (г. Великие Луки, Великолукский район)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное предприятие по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки
Местонахождение регулируемой организации	Псковская область, г. Великие Луки, пер. Водопроводный, дом 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Период реализации производственной программы	01.01.2024 - 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества холодной воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п. п.	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	тыс. руб.	13271,58	13802,44	14354,54	14928,72	15525,87

3. Планируемый объем подачи воды

Плановый период	Объем подачи воды потребителям (тыс. м3)
01.01.2024 - 31.12.2024	6222,218
01.01.2025 - 31.12.2025	6222,218
01.01.2026 - 31.12.2026	6222,218
01.01.2027 - 31.12.2027	6222,218
01.01.2028 - 31.12.2028	6222,218

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
01.01.2024 - 31.12.2024	246436,94
01.01.2025 - 31.12.2025	250839,99
01.01.2026 - 31.12.2026	263738,53
01.01.2027 - 31.12.2027	269417,43
01.01.2028 - 31.12.2028	281163,02

5. График реализации мероприятий производственной программы

Плановый период	Наименование мероприятий	Срок реализации
01.01.2024 - 31.12.2024	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	01.01.2024 - 31.12.2024
	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	01.01.2024 - 31.12.2024
01.01.2025 - 31.12.2025	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	01.01.2025 - 31.12.2025
	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	01.01.2025 - 31.12.2025
01.01.2026 - 31.12.2026	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	01.01.2026 - 31.12.2026
	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	01.01.2026 - 31.12.2026
01.01.2027 - 31.12.2027	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	01.01.2027 - 31.12.2027
	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	01.01.2027 - 31.12.2027
01.01.2028 - 31.12.2028	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	01.01.2028 - 31.12.2028
	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	01.01.2028 - 31.12.2028

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

6.1 Показатели качества воды

N п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
		01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0,90	0,85	0,85	0,83	0,80
2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3

6.2 Показатели надежности и бесперебойности

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км)	4,6	3,5	2,4	2,0	1,5

6.3 Показатели эффективности использования ресурсов

N п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
		01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	24,79	26,47	28,14	29,82	31,50
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515

7. Расчет эффективности производственной программы

N п.п.	Наименование показателя		Плановый период
			01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	Значение показателя (%)	0,90	0,85	0,85	0,83	0,80
		Динамика показателя	-	0,9	1,0	1,0	1,0
2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	Значение показателя (%)	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
		Динамика показателя	-	0,9	1,0	0,9	1,0
3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год	Значение показателя (ед./км)	5,6	4,6	3,5	2,4	2,0
		Динамика показателя	-	0,8	0,8	0,7	0,8
4	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Значение показателя (%)	24,79	26,47	28,14	29,82	31,50
		Динамика показателя	-	1,1	1,1	1,1	1,1
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Значение показателя (кВт*ч/куб. м)	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
		Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	Значение показателя (кВт*ч/куб. м)	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515
		Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
7	Объем расходов на реализацию производственной программы	Значение показателя (тыс. руб.)	246436,94	250839,99	263738,53	269417,43	281163,02
		Динамика показателя	112,05	101,77	105,16	103,71	104,36

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

N п.п.	Наименование показателя	2022 год
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем подачи воды (тыс. м3)	6260,00	6235,929
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)	197839,23	231065,74
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:
3.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	1,1	0,6
3.2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	1,1	1,0
3.3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,15	0,09
3.4	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводные сети (%)	23,109	25,6
3.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,101	0,161
3.6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	0,453	0,501
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:	-	-
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:	-	-

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Не планируются.

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки (г. Великие Луки, Великолукский район)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное предприятие по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки
Местонахождение регулируемой организации	Псковская область, г. Великие Луки, пер. Водопроводный, дом 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Период реализации производственной программы	01.01.2024 - 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п. п.	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1.1	Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства	тыс. руб.	10093,30	10497,03	10916,91	11353,59	11807,73

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Плановый период	Объем принимаемых стоков (м3)
01.01.2024 - 31.12.2024	5300,038
01.01.2025 - 31.12.2025	5300,038
01.01.2026 - 31.12.2026	5300,038
01.01.2027 - 31.12.2027	5300,038
01.01.2028 - 31.12.2028	5300,038

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
01.01.2024 - 31.12.2024	244785,50
01.01.2025 - 31.12.2025	251294,25
01.01.2026 - 31.12.2026	238102,85
01.01.2027 - 31.12.2027	246470,20
01.01.2028 - 31.12.2028	254382,41

5. График реализации мероприятий производственной программы

Плановый период	Наименование мероприятий	Срок реализации
01.01.2024 - 31.12.2024	Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства	01.01.2024 - 31.12.2024
	Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	01.01.2024 - 31.12.2024
01.01.2025 - 31.12.2025	Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства	01.01.2025 - 31.12.2025
	Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	01.01.2025 - 31.12.2025
01.01.2026 - 31.12.2026	Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства	01.01.2026 - 31.12.2026
	Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	01.01.