Приложение N 1. Производственная программа в сфере горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Дновская теплоснабжающая организация" (Дновский район (от котельных N N 1, 3, 12)

Приложение N 1
к приказу Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 20.12.2023 N 255-в

Производственная программа
в сфере горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Дновская теплоснабжающая организация"

(Дновский район (от котельных N N 1, 3, 12)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Дновская теплоснабжающая организация"
Местонахождение регулируемой организации	Псковская область, г. Дно, ул. Калинина, д. 59-а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Период реализации производственной программы	01.01.2024 - 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия

Осуществление текущей (операционной) деятельности

Поддержание объектов централизованных систем горячего водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

3. Планируемый объем подачи воды

Плановый период	Объем подачи воды потребителям (тыс. м3)
01.01.2024 - 31.12.2024	31,292
01.01.2025 - 31.12.2025	31,292
01.01.2026 - 31.12.2026	31,292
01.01.2027 - 31.12.2027	31,292
01.01.2028 - 31.12.2028	31,292

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
01.01.2024 - 31.12.2024	9537,38
01.01.2025 - 31.12.2025	9958,47
01.01.2026 - 31.12.2026	10353,76
01.01.2027 - 31.12.2027	10764,79
01.01.2028 - 31.12.2028	11192,08

5. График реализации мероприятий производственной программы

Плановый период	Наименование мероприятий	Срок реализации
01.01.2024 - 31.12.2024	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2024 - 31.12.2024
	Поддержание объектов централизованных систем горячего водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2024 - 31.12.2024
01.01.2025- 31.12.2025	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2025 - 31.12.2025
	Поддержание объектов централизованных систем горячего водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2025 - 31.12.2025
01.01.2026- 31.12.2026	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2026 - 31.12.2026
	Поддержание объектов централизованных систем горячего водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2026 - 31.12.2026
01.01.2027- 31.12.2027	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2027 - 31.12.2027
	Поддержание объектов централизованных систем горячего водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2027 - 31.12.2027
01.01.2028- 31.12.2028	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2028 - 31.12.2028
	Поддержание объектов централизованных систем горячего водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2028 - 31.12.2028

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

6.1 Показатели качества воды

N п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
		01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)	0	0	0	0	0
2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)	0	0	0	0	0

6.2 Показатели надежности и бесперебойности

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км)	0	0	0	0	0

6.3 Показатели эффективности использования ресурсов

N п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
		01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
1	Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	-	-	-	-	-
2	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074

7. Расчет эффективности производственной программы

N п.п.	Наименование показателя		Плановый период
			01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	Значение показателя (%)	0	0	0	0	0
		Динамика показателя	-	-	-	-	-
2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	Значение показателя (%)	0	0	0	0	0
		Динамика показателя	-	-	-	-	-
3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год	Значение показателя (ед./км)	0	0	0	0	0
		Динамика показателя	-	-	-	-	-
4	Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Значение показателя (%)	-	-	-	-	-
		Динамика показателя	-	-	-	-	-
5	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Значение показателя (кВт*ч/куб. м)	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
		Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Объем расходов на реализацию производственной программы	Значение показателя (тыс. руб.)	9537,38	9958,47	10353,76	10764,79	11192,08
		Динамика показателя	108,41	104,42	103,97	103,97	103,97

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

N п.п.	Наименование показателя	2022 год
		Котельные N N 1, 12		Котельная N 3
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем подачи воды (тыс. куб. м)	21,66	25,175	10,39	8,506
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)	5952,60	6230,16	2702,72	2217,05
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:
3.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)	0	-	0	-
3.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)	0	-	0	-
3.3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км)	0	0	0	0
3.4	Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	-	-	-	-
3.5	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)	0,073	0,072	0,066	0,076
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-	-	-
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Не планируются.