Приложение N 4. Производственная программа АО "Группа "Илим" (ИНН 7840346335), осуществляющего водоотведение (в стадии биологической очистки сточных вод) на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма"

Приложение N 4

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 19 декабря 2023 г. N 80-в/9

Производственная программа
АО "Группа "Илим" (ИНН 7840346335), осуществляющего водоотведение (в стадии биологической очистки сточных вод) на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "Группа "Илим"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Ремонт турбонагнетателя в машинном зале N 1	2024 год
Ремонт трубопроводов слива сточных вод	2024 год
Ремонт первичных отстойников N 7 и N 14	2024 год
Ремонт системы аэрации в аэротенке N 4	2024 год
Замена подачи ила на аэротенке N 3	2024 год
Замена щитового затвора аэротенка N 1	2024 год
Замена щитового затвора аэротенка N 2	2024 год
Замена коренной задвижки диаметром 800 мм в аэротенке N 2	2024 год
Замена коренной задвижки диаметром 800 мм в аэротенке N 1	2024 год
Замена центрального воздуховода протяженностью 60 п. м аэротенка N 1КР	2024 год
Ремонт плит покрытия здания цеха обезвоживания ила	2024 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание механического оборудования	2024-2028 годы
Текущий ремонт и техническое обслуживание электрооборудования	2024-2028 годы
Текущий ремонт и техническое обслуживание средств автоматизации и связи	2024-2028 годы

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	113 585,032	113 585,032	113 585,032	113 585,032	113 585,032
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	113 585,032	113 585,032	113 585,032	113 585,032	113 585,032
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	463,299	463,299	463,299	463,299	463,299
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	113 121,733	113 121,733	113 121,733	113 121,733	113 121,733
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	111 836,909	111 836,909	111 836,909	111 836,909	111 836,909
3.2.	от абонентов	1284,824	1284,824	1284,824	1284,824	1284,824
	в том числе:
3.2.1.	населения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.3.	прочих потребителей	1284,824	1284,824	1284,824	1284,824	1284,824

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	940 864,96	1 063 569,25	1 108 771,32	1 096 891,73	1 134 247,36

5. Плановые значения показателей качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	х	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		113,0	104,3	98,9	103,4

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем принятых сточных вод на очистные сооружения	116 943,781
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды	447,945
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	116 495,836
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	112 816,085
3.2.	от абонентов	3679,751
	в том числе:
3.2.1.	населения	0,000
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,000
3.2.3.	прочих потребителей	3679,751

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В 2022 году выполнен текущий ремонт и проведено техническое обслуживание механического оборудования, электротехнического оборудования, средств автоматизации и связи.

7.3. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	1 411 679,96

7.4. Фактические значения показателей качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения (биологическая очистка стоков)	%	0,0
показатели качества очистки сточных вод	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения (биологическая очистка стоков)	%	0,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (биологическая очистка стоков)	кВт-ч / куб. м	0,732

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены