Приложение N 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия города Коряжмы Архангельской области "Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства" (ИНН 2905001195), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма"

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 19 декабря 2023 г. N 80-в/11

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия города Коряжмы Архангельской области "Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства" (ИНН 2905001195), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165654, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Сафьяна, д. 18
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка водопроводной сети диаметром 250 мм, протяженностью 466 п. м от ВК 154/ПГ 89 до ВК 202 по просп. Ленина	2024 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 100 мм, протяженностью 110 п. м от ВК 104 ПГ до ВК 104 от ул. Кирова в сторону дома N 22 по ул. Пушкина	2024 год
Замена участков водопроводной сети диаметром 200 мм, протяженностью 128 п. м и диаметром 150 мм, протяженностью 195,6 п. м от ВК 258 до колодца ПГ-147 во 2 микрорайоне	2025 год
Замена участков водопроводной сети диаметром 100 мм, протяженностью 65,5 п. м и диаметром 250 мм, протяженностью 366 п. м от ВК 202 до ВК 238/ПГ по просп. Ленина	2026 год
Замена участков водопроводной сети диаметром 200 мм, протяженностью 135,5 п. м, диаметром 150 мм, протяженностью 140 п. м, диаметром 90 мм, протяженностью 11 п. м и диаметром 100 мм, протяженностью 156,5 п. м. от ВК 218 до ВК 257/ПГ 129 по просп. Ленина	2027 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 200 мм, протяженностью 435,5 п. м от ВК 257/ПГ 129 до ВК 258 по просп. Ленина	2028 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 200 мм, протяженностью 100 п. м от ВК 10 до ВК 561/ПГ у дома N 10 по ул. им. Дыбцына	2028 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Объем воды, полученной со стороны	1548,349	1548,349	1548,349	1548,349	1548,349
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720
4.	Объем поступившей воды в сеть	1547,629	1547,629	1547,629	1547,629	1547,629
5.	Объем потерь воды	161,028	161,028	161,028	161,028	161,028
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	1386,601	1386,601	1386,601	1386,601	1386,601
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам
	в том числе:
6.2.1.	населению	1236,436	1236,436	1236,436	1236,436	1236,436
6.2.2.	бюджетным потребителям	73,966	73,966	73,966	73,966	73,966
6.2.3.	прочим потребителям	76,199	76,199	76,199	76,199	76,199

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	49 860,52	57 446,24	55 305,71	55 663,05	57 256,39

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	х	х	х	х
Расходы на реализацию производственной программы		115,2	96,3	100,6	102,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	0,000
2.	Объем воды, полученной со стороны	1429,821
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,674
4.	Объем поступившей воды в сеть	1429,147
5.	Объем потерь воды	69,257
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	1359,890
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	1359,890
	в том числе:
6.2.1.	населению	1211,636
6.2.2.	бюджетным потребителям	72,625
6.2.3.	прочим потребителям	75,629

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	34 202,03

7.3. Отчет о реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

В 2022 году произведены ремонтные работы водопроводных сетей протяженностью 234 п. м от водопроводного колодца N 221/ПГ до водопроводного колодца N 202, ввод в дома N 12, N 12а, N 12б по ул. Советская.

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,28
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,35
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,8
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ куб. м	0,000

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены