Приложение N 2. Производственная программа муниципального унитарного предприятия города Коряжмы Архангельской области "Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства" (ИНН 2905001195), осуществляющего водоотведение на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма"

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 19 декабря 2023 г. N 80-в/11

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия города Коряжмы Архангельской области "Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства" (ИНН 2905001195), осуществляющего водоотведение на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165654, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Сафьяна, д. 18
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Капитальный ремонт здания канализационной насосной станции N 1А, расположенной в доме N 20, сооружение N 2 по ул. им. Дыбцына	2024 год
Капитальный ремонт здания канализационной насосной станции N 1, расположенной в доме N 22 по ул. им. Дыбцына	2024 год
Замена участка канализационной сети диаметром 200 мм, протяженностью 68 п. м от КК 21 вдоль торца дома N 3А по просп. Ломоносова и от КК 18 до КК 16 (от дома N 7А до дома N 9А по просп. Ломоносова)	2024 год
Капитальный ремонт здания канализационной насосной станции N 3а, расположенной в доме N 1, сооружение N 2 по ул. Магистральное шоссе	2025 год
Замена участка канализационной сети диаметром 200 мм, протяженностью 85 п. м от КК 147 до КК 154 (от дома N 13 до дома N 9 по ул. Сафьяна)	2025 год
Капитальный ремонт здания канализационной насосной станции N 3, расположенной в доме N 1, сооружение N 1 по ул. Магистральное шоссе	2026 год
Замена участка канализационной сети диаметром 200 мм, протяженностью 108,6 п. м от КК 11 до КК 27 (от дома N 3 в сторону дома N 3Б по просп. Ломоносова)	2026 год
Замена участка канализационной сети диаметром 200 мм, протяженностью 106,8 п. м от КК 7 до КК 18 (от дома N 9 в сторону дома N 7А по просп. Ломоносова)	2027 год
Замена участка канализационной сети диаметром 200 мм, протяженностью 105 п. м от КК 291 до КК 272 (от дома N 7 по ул. Кутузова до дома N 13 по ул. Лермонтова)	2028 год

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	2040,302	2040,302	2040,302	2040,302	2040,302
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	2040,302	2040,302	2040,302	2040,302	2040,302
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	2040,302	2040,302	2040,302	2040,302	2040,302
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	2,456	2,456	2,456	2,456	2,456
3.2.	от абонентов	2037,846	2037,846	2037,846	2037,846	2037,846
	в том числе:
3.2.1.	населения	1814,975	1814,975	1814,975	1814,975	1814,975
3.2.2.	бюджетных потребителей	126,658	126,658	126,658	126,658	126,658
3.2.3.	прочих потребителей	96,213	96,213	96,213	96,213	96,213

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	84 348,39	91 135,32	86 798,52	89 135,68	91 547,23

5. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	7,58	7,58	7,58	7,58	7,58
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		108,0	95,2	102,7	102,7

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	2249,151
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	0,000
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	2249,151
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	2003,258
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	2,370
3.2.	от абонентов	2000,888
	в том числе:
3.2.1.	населения	1782,820
3.2.2.	бюджетных потребителей	122,850
3.2.3.	прочих потребителей	95,218
4.	Неучтенный приток сточных вод	245,893

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	83 383,66

7.3. Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	5,26
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/ куб. м	0,261

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены