Приложение 1. Производственная программа организации Муниципальное унитарное предприятие "Мирный" (ИНН 7014065385) в сфере водоотведения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 19.12.2023 N 5-378/9(458)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Мирный"
Юридический адрес, телефон, факс	634539, Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Трудовая, д. 10 Тел. 8-913-888-56-81
ИНН	7014065385
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2024 по 31.12.2026

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2024	2025	2026
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и обслуживание абонентов	0,00	0,00	0,00
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2024	2025	2026
1	Объем реализации сточных вод	55,00	55,00	55,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2024	2025	2026
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	2 235,79	2 503,97	2 809,73

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и динамика изменения плановых значений

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2024	2025	2026
Показатели качества очистки сточных вод
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
1.1.	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.1.	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3.1	Динамика изменения плановых значений	%	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%
4.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч / куб. м	0,49	0,49	0,49
1.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч / куб. м	0,00	0,00	0,00
2.1	Динамика изменения плановых значений	-	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Вид плановых мероприятий	Сумма за 2022 год, тыс. руб
		план			факт		откл
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов	137,09			0,00		-137,09
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	0,00			0,00		0,00
3	Другие мероприятия	0,00			0,00		0,00
	Итого	137,09			0,00		-137,09
Объем сточных вод
N п/п	Наименование показателя	Объем за 2022 год, тыс. куб. м.
		план			факт		откл
1	Объем реализации сточных вод	67,40			55,00		-12,40
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п	Наименование показателя	Сумма за 2022 год, тыс. руб
		план			факт		откл
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	2198,92			1611,28		-587,64
Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
N п/п	Наименование показателя		ед. изм.	Значение за 2022 год
				план		факт		откл
Показатели качества очистки сточных вод
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения		%	0,00		0,00		0,00
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	-		-		-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения		%	0,00		0,00		0,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения		%	-		-		-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед. в год/ км	0,00		0,00		0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт.ч/ куб. м	-		-		-
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт.ч/ куб. м	0,25		0,49		0,24