Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
от 26 декабря 2023 г. N 872

II этап 2019-2025 годы

N п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/ регионального проекта/ ведомственного проекта, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" на 2014-2025 годы
1	Подпрограмма "Транспорт"	Перевезено пассажиров автомобильным транспортом	млн чел.	130,0	104,0	110,0	110,0	152,1	152,1	152,1
		Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом	млн чел.	75,0	70,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом	процентов	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
1.1	Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд"	Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд	шт.	139	341	237	1	-	-	-
1.1.1	Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд	Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом	процентов	-	-	-	-	-	-	-
		Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы	процентов	6,7	9,0	-	0,1	-	-	-
1.1.2	Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы	процентов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд	Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы	процентов	8,9	27,7	35,0	16,6	12,9	16,5	26,8
1.2	Мероприятие "Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта"	Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-
1.2.1	Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области - Кузбасса	Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта	шт.	-	4	-	-	-	-	-
		Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта	шт.	-	-	-	-	-	-	-
		Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта	шт.	-	-	-	-	-	-	-
		Количество приобретенных комплектов оборудования, станков, узлов, агрегатов, ремкомплектов и запчастей для пассажирского автотранспорта	шт.	39	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы	процентов	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Региональный проект "Чистый воздух"
1.3.1	Мероприятие "Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух"	Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год	процентов	-	97	-	-	-	-	-
1.3.1.1	Обновление подвижного состава общественного транспорта	Количество приобретенного более экологически чистого общественного транспорта для города Новокузнецка в рамках проекта	шт.	-	4	-	-	-	-	-
1.3.2	Мероприятие "Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд"	Снижение совокупного объема выбросов за отчетный период	процентов	-	-	96	90,5	88,9	86,7	-
1.4	Мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры"	Техническая степень готовности строящегося объекта	процентов	0	100	-	-	-	-	-
		Ввод в эксплуатацию объекта "Строительство автовокзала, расположенного по адресу: Кемеровская область, город Белово, ул. Юбилейная, 2"	есть/нет	-	-	есть	-	-	-	-
1.5	Мероприятие "Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа"	Количество построенных объектов заправки транспортных средств природным газом	единиц	2	-	-	2	1	-	5
1.6	Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для муниципальных нужд"	Количество приобретенных автобусов для муниципальных нужд	шт.	50	40	-	-	-	-	-
	Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по приобретению пассажирского транспорта для муниципальных нужд	Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд	шт.	-	9	-	-	-	-	-
		Количество приобретенных троллейбусов для муниципальных нужд	шт.	-	-	-	-	12	50	-
1.7	Мероприятие "Внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте городского и пригородного сообщения на территории Кузбасса"	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда	процентов	-	-	-	80	100	100	-
1.8	Мероприятие "Внедрение системы безналичной оплаты проезда на автовокзалах и автостанциях Кузбасса при оплате билета на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах в междугородном сообщении"	Доля оснащения автовокзалов и автостанций терминалами безналичной оплаты проезда от общего числа касс	процентов	-	-	-	70	100	100	-
1.9	Мероприятие "Внедрение системы видеонаблюдения в общественном транспорте"	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных	процентов	-	-	-	30	100	100	-
1.10	Мероприятие "Внедрение электронной формы разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси"	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде	процентов	-	-	-	55	100	100	-
1.11	Мероприятие "Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей"	Количество построенных объектов быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта	единиц	-	-	-	-	9	-	--
1.12	Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области - Кузбасса (в рамках лимита специального казначейского кредита)"	Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области - Кузбасса (в рамках лимита специального казначейского кредита)	шт.	-	-	-	-	42	36	-
1.13	Мероприятие "Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования"	Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования	шт.	-	-	-	-	0	34	-
2	Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети"	Охват населения Кемеровской области - Кузбасса услугами регионального телевещания	процентов	-	-	-	-	-	-	-
		Охват населения Кемеровской области - Кузбасса услугами регионального радиовещания	процентов	-	-	-	-	-	-	-
		Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети "Интернет"	единиц	-	-	-	-	-	-	-
		Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени телевизионного вещания	процентов	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Мероприятие "Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи"	Количество приобретенных комплексов связи	шт.	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Мероприятие "Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи"	Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи	шт.	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области - Кузбассе
2.2.2	Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы	процентов	-	-	-	-	-	-	-
3	Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере транспорта"	Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров	единиц	24	24	21	7	4	4	4
		Транспортная подвижность населения Кемеровской области - Кузбасса	поездок/ 1 житель	105,0	105,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
3.1	Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"	Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы	процентов	1,3	0,8	0,6	0,8	0,7	0,9	1,5
		Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта от общего объема всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области - Кузбассе	процентов	54,5	54,5	53,2	58,0	60,4	60,4	60,4
3.2	Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений"	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений	единиц	125	125	83	35	0	-	-
		Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений	единиц	274	195	71	64	0	-	-
3.3	Мероприятие "Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения"	Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета	процентов	-	-	-	-	-	-	-
		Средняя наполняемость вагона	чел.	19	16	17	16	16,5	16,5	16,5
3.3.1	Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области - Кузбассе	Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом	млн чел.	4,4	3,0	3,6	3,4	3,8	3,8	3,8
3.3.2	Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы	процентов	0,9	0,6	0,5	0,9	0,7	0,9	1,5
3.4	Мероприятие "Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки"	Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета	процентов	95,0	95,0	-	-	-	-	-
3.4.1	Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области - Кузбассе	Окупаемость пассажирских перевозок автотранспортом с учетом компенсации из бюджета	процентов	-	-	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
3.4.2	Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки	Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы	процентов	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Мероприятие "Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки"	Перевезено пассажиров воздушным транспортом	тыс. чел.	11,0	50,0	-	-	-	-	-
		Количество авиарейсов, выполненных организацией воздушного транспорта	единиц	-	-	1876	2000	2500	2500	2500
3.6	Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)"	Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения	тыс. часов	309,6	-	-	-	-	-	-
3.6.1	Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Кемеровским городским округом	Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения	тыс. часов	192,1	-	-	-	-	-	-
3.6.2	Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Новокузнецким городским округом	Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения	тыс. часов	117,5	-	-	-	-	-	-
3.7	Мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (субвенции)"	Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения	тыс. часов	-	356,2	371,9	-	-	-	-
		Количество пассажиров, перевезенных по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении	тыс. чел.	-	-	-	9885,8	12051,0	12051,0	12051,0
		Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении	тыс. чел.	10264,3	-	10777,9	10777,9	9769,5	9769,5	9769,5
3.7.1	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Кемеровским городским округом	Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения	тыс. часов	-	233,8	258,0	-	-	-	-
		Количество пассажиров, перевезенных по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении, осуществляемым с территории Кемеровского городского округа	тыс. чел.	-	-	-	5770,8	7936,0	7936,0	7936,0
		Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении по территории Кемеровского городского округа	тыс. чел.	3619,9	-	4191,8	4191,8	3730,2	3730,2	3730,2
3.7.2	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Новокузнецким городским округом	Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения	тыс. часов	-	122,4	122,8	-	-	-	-
		Количество пассажиров, перевезенных по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении, осуществляемым с территории Новокузнецкого городского округа	тыс. чел.	-	-	-	4115,0	4115,0	4115,0	4115,0
		Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении по территории Новокузнецкого городского округа	тыс. чел.	5170,6	-	5069,2	5069,2	4707,5	4707,5	4707,5
3.7.3	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Осинниковским городским округом	Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории Осинниковского городского округа	тыс. чел.	155,4	-	129,5	129,5	121,9	121,9	121,9
3.7.4	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Прокопьевским городским округом	Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории Прокопьевского городского округа	тыс. чел.	881,9	-	959,3	959,3	888,4	888,4	888,4
3.7.5	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Ленинск-Кузнецким городским округом	Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории Ленинск-Кузнецкого городского округа	тыс. чел.	436,5	-	428,1	428,1	321,5	321,5	321,5
3.8	Мероприятие "Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные населенные пункты"	Количество выполненных авиарейсов в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Кемеровской области - Кузбасса	единиц	-	50	-	-	-	-	-
3.9	Меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции
3.9.1	Мероприятие "Государственная поддержка предприятий государственного и муниципального общественного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам по регулируемым тарифам, обеспечивающих исполнение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции"	Количество работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты	тыс. чел.	-	7,6	-	-	-	-	-
		Количество обработок транспорта дезинфицирующими средствами	тыс. единиц	-	117,6	-	-	-	-	-
		Количество выполненных рейсов по доставке от аэропортов и железнодорожных вокзалов к местам самоизоляции пассажиров, прибывших в Кузбасс	единиц	-	580	-	-	-	-	-
		Машино-часы транспортной работы, выполненные в совокупности по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях	тыс. часов	-	306	-	-	-	-	-
3.9.2	Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений"	Снижение количества пассажиров, отправленных с автовокзалов и автостанций	процентов	-	80	-	-	-	-	-
3.10	Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива"	Количество переоборудованных транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива	шт.	-	-	-	-	-	-	14