Приложение 1

Приложение 1

к постановлению администрации

города Ессентуки

Ставропольского края

от 25.12.2023 N 1858

Прогноз
основных характеристик бюджета города Ессентуки на долгосрочный период

1. Базовый вариант

(тыс. рублей)
Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего	3 045 535,75	3 778 018,87	3 672 854,74	3 099 495,83	2 935 636,30	2 776 689,59	2 778 420,53	2 778 420,53
Налоговые доходы, всего из них:	741 073,02	722 839,47	869 998,94	937 203,00	1 010 688,56	1 036 197,60	783 151,87	783 151,87
налог на доходы физических лиц	364 510,98	359 405,00	437 145,00	477 943,00	524 948,56	529 428,60	396 999,00	396 999,00
налог на имущество физических лиц	106 656,45	92 500,00	125 514,00	140 317,00	144 890,00	149 591,00	98 133,00	98 133,00
земельный налог	130 908,97	146 114,68	166 956,12	169 068,00	176 612,00	184 629,00	145 409,31	145 409,31
акцизы	12 390,35	12 848,79	12 952,82	13 526,00	14 056,00	18 956,00	12 544,56	12 544,56
прочие налоговые доходы	126 606,27	111 971,00	127 431,00	136 349,00	150 182,00	153 593,00	130 066,00	130 066,00
Неналоговые доходы, всего	132 881,05	155 400,25	104 561,61	119 215,50	119 215,50	119 215,50	107 559,64	107 559,64
Безвозмездные поступления, всего из них:	2 171 581,68	2 899 779,15	2 698 294,19	2 043 077,33	1 805 732,24	1 621 276,49	1 887 709,02	1 887 709,02
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	248 418,00	237 503,00	186 918,00	392 870,00	369 960,00	336 644,00	165 469,00	165 469,00
Расходы, всего из них:	2 918 297,70	4 021 414,14	3 724 614,24	3 099 495,83	2 935 636,30	2 776 689,59	2 778 420,53	2 778 420,53
общегосударственные вопросы	202 979,66	242 730,51	260 149,66	345 806,51	355 925,23	334 272,00	209 421,49	209 421,49
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21 800,20	27 660,43	41 621,88	37 636,30	34 644,85	34 644,85	26 611,08	26 611,08
национальная экономика	49 334,92	423 154,97	36 335,53	37 443,58	37 443,58	37 443,58	16 562,29	16 562,29
жилищно-коммунальное хозяйство	437 461,08	675 068,35	226 746,62	431 351,00	228 566,85	228 566,85	165 711,98	165 711,98
образование	1 030 792,70	1 523 388,46	2 235 113,85	1 471 124,31	1 481 588,15	1 346 279,03	1 121 703,20	1 121 703,20
культура, кинематография	83 738,74	56 143,27	54 855,71	59 478,85	59 478,85	59 478,85	50 092,37	50 092,37
социальная политика	999 906,38	957 578,40	754 391,58	593 917,22	555 316,96	538 132,60	1 035 581,58	1 035 581,58
физическая культура и спорт	81 674,41	101 327,98	98 033,86	112 073,18	112 073,17	112 073,17	84 521,24	84 521,24
средства массовой информации	5 630,59	4 594,50	6 527,37	6 734,16	6 734,16	6 734,16	5 598,74	5 598,74
обслуживание муниципального долга	608,21	5 066,25	5 472,25	0,00	0,00	0,00	5 066,25	5 066,25
Дефицит/профицит	127 238,05	-243 395,27	-51 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальный долг	3 727,44	76 760,53	51 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

II. Консервативный вариант

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего	3 045 535,75	3 778 018,87	3 676 386,33	3 223 475,66	3 053 061,75	2 887 757,17	2 778 420,53	2 778 420,53
Налоговые доходы, всего из них:	741 073,02	722 839,47	870 835,48	974 691,12	1 051 116,10	1 077 645,50	783 151,87	783 151,87
налог на доходы физических лиц	364 510,98	359 405,00	437 565,33	497 060,72	545 946,50	550 605,74	396 999,00	396 999,00
налог на имущество физических лиц	106 656,45	92 500,00	125 634,69	145 929,68	150 685,60	155 574,64	98 133,00	98 133,00
земельный налог	130 908,97	146 114,68	167 116,65	175 830,72	183 676,48	192 014,16	145 409,31	145 409,31
акцизы	12 390,35	12 848,79	12 965,27	14 067,04	14 618,24	19 714,24	12 544,56	12 544,56
прочие налоговые доходы	126 606,27	111 971,00	127 553,53	141 802,96	156 189,28	159 736,72	130 066,00	130 066,00
Неналоговые доходы, всего	132 881,05	155 400,25	104 662,15	123 984,12	123 984,12	123 984,12	107 559,64	107 559,64
Безвозмездные поступления, всего из них:	2 171 581,68	2 899 779,15	2 700 888,70	2 124 800,42	1 877 961,53	1 686 127,55	1 887 709,02	1 887 709,02
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	248 418,00	237 503,00	187 097,73	408 584,80	384 758,40	350 109,76	165 469,00	165 469,00
Расходы, всего из них:	2 918 297,70	4 021 414,14	3 728 195,60	3 223 475,66	3 053 061,75	2 887 757,17	2 778 420,53	2 778 420,53
общегосударственные вопросы	202 979,66	242 730,51	260 399,80	359 638,77	370 162,24	347 642,88	209 421,49	209 421,49
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21 800,20	27 660,43	41 661,90	39 141,75	36 030,64	36 030,64	26 611,08	26 611,08
национальная экономика	49 334,92	423 154,97	36 370,47	38 941,32	38 941,32	38 941,32	16 562,29	16 562,29
жилищно-коммунальное хозяйство	437 461,08	675 068,35	226 964,65	448 605,04	237 709,52	237 709,52	165 711,98	165 711,98
образование	1 030 792,70	1 523 388,46	2 237 263,00	1 529 969,28	1 540 851,68	1 400 130,19	1 121 703,20	1 121 703,20
культура, кинематография	83 738,74	56 143,27	54 908,46	61 858,00	61 858,00	61 858,00	50 092,37	50 092,37
социальная политика	999 906,38	957 578,40	755 116,96	617 673,91	577 529,64	559 657,90	1 035 581,58	1 035 581,58
физическая культура и спорт	81 674,41	101 327,98	98 128,12	116 556,11	116 556,10	116 556,10	84 521,24	84 521,24
средства массовой информации	5 630,59	4 594,50	6 533,65	7 003,53	7 003,53	7 003,53	5 598,74	5 598,74
обслуживание муниципального долга	608,21	5 066,25	5 477,51	0,00	0,00	0,00	5 066,25	5 066,25
Дефицит/профицит	127 238,05	-243 395,27	-51 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальный долг	3 727,44	76 760,53	51 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00