Постановление Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2023 г. N 717 "О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года N 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года N 237 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 9 сентября 2014 года N 531, от 30 декабря 2014 года N 740, от 31 августа 2015 года N 440, от 20 мая 2016 года N 199, от 1 марта 2017 года N 78, от 24 октября 2017 года N 445, от 27 марта 2018 года N 95, от 25 сентября 2018 года N 395, от 28 декабря 2018 года N 538, от 14 февраля 2019 года N 30, от 6 декабря 2019 года N 474, от 30 декабря 2019 года N 522, от 20 марта 2020 года N 60, от 16 сентября 2020 года N 383, от 28 декабря 2020 года N 622, от 9 февраля 2021 года N 23, от 31 марта 2021 года N 101, от 13 апреля 2021 года N 113, от 22 ноября 2021 года N 449, от 6 декабря 2021 года N 475, от 22 декабря 2021 года N 524, от 30 марта 2022 года N 112, от 16 мая 2022 года N 182, от 10 ноября 2022 года N 532, от 29 декабря 2022 года N 681, от 26 апреля 2023 года N 197, от 19 мая 2023 года N 240, от 30 июня 2023 года N 332, от 2 ноября 2023 года N 595).

Исполняющий обязанности председателя Правительства Забайкальского края

Б.Б. Батомункуев

Утверждены
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 26 декабря 2023 года N 717

Изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года N 237

1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта программы:

1) в абзаце первом цифры "12 459 450,1" заменить цифрами "12 544 594,7";

2) в абзаце втором цифры "6 922 982,8" заменить цифрами "6 917 020,2";

3) в абзаце третьем цифры "5 536 467,3" заменить цифрами "5 627 574,5";

4) в абзаце двадцать седьмом цифры "2 433 347,2" заменить цифрами "2 428 610,7";

5) в абзаце двадцать восьмом цифры "2 433 347,2" заменить цифрами "2 428 610,7";

6) в абзаце двадцать девятом цифры "161 058,6" заменить цифрами "167 336,3";

7) в абзаце тридцатом цифры "161 058,6" заменить цифрами "167 336,3";

8) в абзаце тридцать первом цифры "5 009 771,5" заменить цифрами "5 108 552,5";

9) в абзаце тридцать втором цифры "680 979,4" заменить цифрами "688 653,2";

10) в абзаце тридцать третьем цифры "4 328 792,1" заменить цифрами "4 419 899,3";

11) в абзаце тридцать четвертом цифры "48 127,2" заменить цифрами "32 949,6";

12) в абзаце тридцать пятом цифры "48 127,2" заменить цифрами "32 949,6";

13) в абзаце сорок шестом цифры "1 512 770,9" заменить цифрами "1 597 915,5";

14) в абзаце шестидесятом цифры "609 289,2" заменить цифрами "603 326,6";

15) в абзаце семьдесят первом цифры "903 481,7" заменить цифрами "994 588,9".

2. В абзаце первом раздела 7 "Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств бюджета Забайкальского края" цифры "12 459 450,1" заменить цифрами "12 544 594,7", цифры "6 922 982,8" заменить цифрами "6 917 020,2", цифры "5 536 467,3" заменить цифрами "5 627 574,5".

3. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 12 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса":

1) в абзаце первом цифры "2 433 347,2" заменить цифрами "2 428 610,7";

2) в абзаце пятом цифры "425 324,9" заменить цифрами "420 588,4".

4. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 13 "Развитие малых форм хозяйствования":

1) в абзаце первом цифры "161 058,6" заменить цифрами "167 336,3";

2) в абзаце пятом цифры "33 006,3" заменить цифрами "39 284,0".

5. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 14 "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса":

1) в абзаце первом цифры "5 009 771,5" заменить цифрами "5 108 552,5";

2) в абзаце пятом цифры "1 019 624,7" заменить цифрами "1 118 405,7";

3) в абзаце девятом цифры "680 979,4" заменить цифрами "688 653,2";

4) в абзаце тринадцатом цифры "116 143,0" заменить цифрами "123 816,8";

5) в абзаце шестнадцатом цифры "4 328 792,1" заменить цифрами "4 419 899,3";

6) в абзаце двадцатом цифры "903 481,7" заменить цифрами "994 588,9".

6. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 15 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 32 949,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 19 637,4 тыс. рублей;

7. Приложение N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к государственной программе
Забайкальского края
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
(в редакции постановления
Правительства Забайкальского края
от 26 декабря 2023 года N 717)

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы в 2020 - 2025 годах

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

Цель "Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; импортозамещение в отношении основных видов сельскохозяйственной продукции и увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса"

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

1 144 185,5

1 161 079,6

1 310 464,0

1 597 915,5

1 120 912,6

1 402 891,9

7 737 449,1

в том числе:

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края (далее - МСХ)

тыс. руб.

559 769,1

566 446,3

588 766,8

603 326,6

444 177,5

555 063,5

3 317 549,8

Государственная ветеринарная служба Забайкальского края (далее - ГВС)

тыс. руб.

584 416,4

594 633,3

721 697,2

994 588,9

676 735,1

847 828,4

4 419 899,3

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

из федерального бюджета

тыс. руб.

579 521,1

593 992,5

552 712,5

770 699,3

726 950,4

497 377,1

3 721 252,9

в том числе:

МСХ

тыс. руб.

579 521,1

593 992,5

552 712,5

769 603,5

726 950,4

497 377,1

3 720 157,1

ГВС

тыс. руб.

1 095,8

0,0

1 095,8

ПГП-1

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

показатель формируется Забайкалкрайстатом (далее - ФСГС ЗК)

104,1

100,8

ПГП-2

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

показатель формируется ФСГС ЗК

101,4

101,3

ПГП-3

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

12,2

12,3

ПГП-4

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

руб.

абсолютный показатель

18 453,4

28 042,7

ПГП-5

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

98,7

99,8

101,4

102,8

ПГП-6

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

101,1

100

101,4

103,4

_____________________________

1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий, в процентах) определяется по формуле (источник информации: форма N 2 сводной бухгалтерской отчетности по сельскохозяйственным организациям):

Р=Пр/Сс100, где:

Пр - прибыль до налогообложения;

Сс - себестоимость продаж.

2. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года (в процентах) определяется по формуле (источник информации: экспресс-информации ФСГС ЗК "Продукция сельского хозяйства Забайкальского края (предварительные данные)", код по каталогу 7.116; статистический сборник "Продукция сельского хозяйства Забайкальского края (в фактических ценах)", код по каталогу 4.8:

i_o/b=1i_o100, где:

i_o - индекс, характеризующий изменения производства продукции сельского хозяйства за период 2021 год - отчетный год:

i_o для 2022 года: i_o2022= i_о2021 х i_о2022;

i_o для 2023 года: i_o2023= i_о2021 х i_о2022х i_о2023;

i_o для 2024 года: i_o2024= i_о2021 х i_о2022х i_о2023 х i_о2024;

i_o для 2025 года: i_o2025= i_о2021 х i_о2022х i_о2023 х i_о2024 х i_о2025;

i_о2021, i_о2022, i_о2023, i_о2024,i_о2025- индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий соответствующих лет к предыдущему году.

3. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года (в процентах) определяется по формуле (источник информации: экспресс-информации ФСГС ЗК "Индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", код по каталогу 118.22; статистический сборник, ежегодник "Забайкальский край", код по каталогу 4.1:

j_o/b=1j_o100, где:

j_o - индекс, характеризующий изменения производства пищевых продуктов за период 2021 год - отчетный год:

j_o для 2022 года: j_o2022= j_о2021 х j_о2022;

j_o для 2023 года: j_o2023= j_о2021 х j_о2022х j_о2023;

j_o для 2024 года: j_o2024= j_о2021 х j_о2022х j_о2023 х j_о2024;

j_o для 2025 года: j_o2025= j_о2021 х j_о2022х j_о2023 х j_о2024 х j_о2025;

j_о2021, j_о2022, j_о2023, j_о2024,j_о2025- индексы производства пищевых продуктов соответствующих лет к предыдущему году.

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

руб.

18 268,0

19 199,0

20 179,0

21 208,0

ПГП-8

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

миллиард долларов

абсолютный показатель

0,0

0,0085

0,01

Задача 1 "Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития, развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства и наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

ПП12

Подпрограмма 12 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"

2020 - 2025 годы

МСХ

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

431 290,9

436 912,2

432 059,0

420 588,4

299 312,5

408 447,7

2 428 610,7

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

из федерального бюджета

тыс. руб.

324 587,3

405 431,1

334 619,7

246 179,1

323 067,9

299 003,9

1 932 889,0

П1ПП12

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

показатель формируется ФСГС ЗК

109,4

111,2

П2ПП12

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

показатель формируется ФСГС ЗК

100,8

П3ПП12

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

99,8

102,9

105,6

107,9

_____________________________

4. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) (в руб.) определяется по формуле (источник информации: форма N 5 сводной бухгалтерской отчетности по сельскохозяйственным организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства):

Зсм=Фот1000/Чсг/12, где:

Фот - начислено за год заработной платы;

Чсг - среднегодовая численность

5. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года (в процентах) определяется по формуле (источник информации: экспресс-информации ФСГС ЗК "Продукция сельского хозяйства Забайкальского края (предварительные данные)", код по каталогу 7.116; статистический сборник "Продукция сельского хозяйства Забайкальского края (в фактических ценах)", код по каталогу 4.8:

i_ro/b=1i_ro100, где:

i_ro - индекс, характеризующий изменения производства продукции растениеводства за период 2021 год - отчетный год:

i_ro для 2022 года: i_ro 2022 = i_ro 2021 х i_ro 2022;

i_ro для 2023 года: i_ro 2023 = i_ro 2021 х i_ro 2022 х i_ro 2023;

i_ro для 2024 года: i_ro 2024 = i_ro 2021 х i_ro 2022 х i_ro 2023 х i_ro 2024;

i_ro для 2025 года: i_ro 2025 = i_ro 2021 х i_ro 2022 х i_ro 2023 х i_ro 2024 х i_ro 2025;

i_ro 2021, i.ro 2022, i_ro 2023, i_ro 2024, i_о2025 - индексы производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий соответствующих лет к предыдущему году.

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

П4ПП12

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

99,1

100,4

101,5

102,6

ПП12-ОМ1

Основное мероприятие "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса"

2020 - 2025 годы

МСХ

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

430 820,7

435 249,8

431 594,3

420 123,3

298 821,4

408 447,7

2 425 057,2

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

301 548,1

323 975,1

311 849,7

223 387,9

299 003,9

1 758 768,6

ПП12-П1ОМ1

Показатель "Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий"

тыс. тонн

абсолютный показатель

122,1

143,4

154,7

163,2

182,2

191,5

ПП12-П2ОМ1

Показатель "Производство муки из зерновых культур, овощных и растительных культур, смеси из них"

тыс. тонн

абсолютный показатель

18,8

ПП12-П3ОМ1

Показатель "Производство хлебобулочных изделий: диетических и обогащенных микронутриентами"

тыс. тонн

абсолютный показатель

1,8

1,85

1,9

ПП12-П4ОМ1

Показатель "Валовой сбор масличных культур в хозяйствах всех категорий"

тыс. тонн

абсолютный показатель

ПП12-П5ОМ1

Показатель "Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий"

тыс. тонн

абсолютный показатель

170

138,6

140,9

141,4

142,0

143,4

ПП12-П6ОМ1

Показатель "Валовой сбор овощебахчевых культур в хозяйствах всех категорий"

тыс. тонн

абсолютный показатель

22,3

23,1

23,6

23,9

24,3

24,6

ПП12-П7ОМ1

Показатель "Производство плодоовощных консервов"

млн. усл. банок

абсолютный показатель

0,5

0,52

0,53

0,54

ПП12-П8ОМ1

Показатель "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)"

тыс. тонн

абсолютный показатель

86,6

84,0

84,3

84,55

85,1

86,0

ПП12-П9ОМ1

Показатель "Производство молока в хозяйствах всех категорий"

тыс. тонн

абсолютный показатель

336,6

324,1

324,5

325,8

327,1

329,7

_____________________________

6. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года (в процентах) определяется по формуле (источник информации: экспресс-информации ФСГС ЗК "Продукция сельского хозяйства Забайкальского края (предварительные данные)", код по каталогу 7.116; статистический сборник "Продукция сельского хозяйства Забайкальского края (в фактических ценах)", код по каталогу 4.8:

i_zo/b = 1 x i_zo х 100, где:

i_zo - индекс, характеризующий изменения производства животноводства хозяйства за период 2021 год - отчетный год:

i_zo для 2022 года: i_{zo 2022}= i_{zo 2021} х i_{zo 2022;}

i_zo для 2023 года: i_{zo 2023}= i_{zo 2021} х i_{zo 2022}х i_{zo 2023;}

i_zo для 2024 года: i_{zo 2024}= i_{zo 2021} х i_{zo 2022}х i_{zo 2023} х i_{zo 2024;}

i_zo для 2025 года: i_{zo 2025}= i_{zo 2021} х i_{zo 2022}х i_{zo 2023} х i_{zo 2024} х i_{zo 2025;}

i_{zo 2021,} i_{zo 2022,} i_{zo 2023,} i_{zo 2024,}i_{zo 2025}- индексы производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий соответствующих лет к предыдущему году.

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

ПП12-П10ОМ1

Показатель "Производство яиц в хозяйствах всех категорий"

млн. штук

абсолютный показатель

67,1

49,9

47,4

48,1

49,8

50,2

ПП12-П11ОМ1

Показатель "Производство масла сливочного"

тыс. тонн

абсолютный показатель

0,05

0,06

ПП12-П12ОМ1

Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

показатель формируется ФСГС ЗК

104

109,7

ПП13-П12ОМ1

Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

101,9

102,9

104,3

106,4

ПП12-П14ОМ1

Показатель "Количество высокопроизводительных рабочих мест"

единиц

абсолютный показатель

118

124

ПП12-

М1.1

Мероприятие "Поддержка элитного семеноводства"

2020 - 2025 годы

МСХ

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07082

810

22 633,3

34 043,4

21 629,0

13 673,6

12 000,0

115 979,3

ПП12-ПМ1.1

Показатель "Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений"

5,5

10,5

ПП12-

М1.2

Мероприятие "Финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв в целях выполнения показателей результативности"

2020 - 2025 годы

МСХ

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07084

810

164 313,2

154 000,0

27 769,1

18 600,0

27 500,0

419 682,3

7. Индекс проведение производства напитков (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года (в процентах) определяется по формуле (источник информации: экспресс-информации ФСГС ЗК "Индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", код по каталогу 118.22; статистический сборник, ежегодник "Забайкальский край", код по каталогу 4.1:

j_рo/b = 1 x j_рo х 100, где:

j_рo - индекс, характеризующий изменения производства напитков за период 2021 год - отчетный год:

j_рo для 2022 года: j_{рo 2022}= j_{рo 2021} х j_{рo 2022;}

j_рo для 2023 года: j_{рo 2023}= j_{рo 2021} х j_{рo 2022}х j_{рo 2023;}

j_рo для 2024 года: j_{рo 2024}= j_{рo 2021} х j_{рo 2022}х j_{рo 2023} х j_{рo 2024;}

j_рo для 2025 года: j_{рo 2025}= j_{рo 2021} х j_{рo 2022}х j_{рo 2023} х j_{рo 2024} х j_{рo 2025;}

j_{рo 2021,} j_{рo 2022,} j_{рo 2023,} j_{рo 2024,}j_{рo 2025}- индексы производства напитков соответствующих лет к предыдущему году.

8. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений (в процентах) определяется по формуле (источник информации: ведомственная отчетность "Сведения о севе сельскохозяйственных культур и площадей, засеваемых элитными семенами", статистический сборник ФСГС ЗК "Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур Забайкальского края"):

У = ПЭ / Пл х 100, где:

ПЭ - площадь посевов сельскохозяйственных культур, засеваемая элитными семенами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей;

Пл - общая площадь посевов сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

ПП12-ПМ1.2

Показатель "Посевные площади в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"

тыс. га

абсолютный показатель

185

180

32,9

ПП12-М1.3

Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв)"

2020 - 2025 годы

МСХ

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5082

810

3 027,5

2 576,4

5 515,0

4 506,1

5 631,2

25 762,3

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5082

810

47 429,9

40 363,3

55 763,3

45 561,5

280 241,0

ПП12-П1М1.3

Показатель "Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации"

тыс. га

абсолютный показатель

145,7

105,94

75,28

75,355

75,43

75,5

ПП12-П2М1.3

Показатель "Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

9,5

2,18

ПП12-П3М1.3

Показатель "Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

4,6

3,36

2,8

ПП12-М1.4

Мероприятие "Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей"

2023 - 2025 годы

МСХ

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R0140

810

981,7

1 226,8

3 190,2

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R0140

810

9 926,3

29 778,9

ПП12-П1М1.4

Показатель "Размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"

тыс. га

абсолютный показатель

0,1

ПП12-П2М1.4

Показатель "Размер посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"

тыс. га

абсолютный показатель

0,378

0,379

0,4

ПП12-П3М1.4

Показатель "Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

2,98

2,99

ПП12-П4М1.4

Показатель "Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

5,37

5,39

5,4

ПП12-П5М1.4

Показатель "Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур"

тыс. тонн

абсолютный показатель

0,07

ПП12-

М1.5

Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства)"

2020 - 2025 годы

МСХ

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5083

810

4 016,1

3 376,2

5 581,1

4 134,2

4 269,6

5 335,7

26 712,9

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5083

810

62 919,3

52 893,1

56 430,5

41 800,2

43 170,5

300 384,1

ПП12-П1М1.5

Показатель "Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"

тыс. гол.

абсолютный показатель

9,15

32,7

32,8

32,9

ПП12-П2М1.5

Показатель "Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"

тыс. гол.

абсолютный показатель

179,3

173,1

74,455

63,248

75,7

76,5

ПП12-П3М1.5

Показатель "Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

11,4

ПП12-

М1.6

Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства)"

2020 - 2025 годы

МСХ

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5084

810

829,8

507,7

735,7

604,6

755,5

4 037,9

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5084

810

13 000,0

7 954,4

7 439,0

6 112,6

46 731,2

ПП12-П1М1.6

Показатель "Численность поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"

тыс. гол.

абсолютный показатель

35,1

35,2

24,266

24,316

24,921

ПП12-П2М1.6

Показатель "Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"

тыс. гол.

абсолютный показатель

3,9

1,09

1,236

1,314

ПП12-

М1.7

Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти)"

2020 - 2025 годы

МСХ

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5085

810

614,0

444,9

1 978,0

1 474,9

1 978,0

2 471,9

8 961,7

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5085

810

9 619,4

6 969,7

20 000,0

14 913,1

20 000,0

91 502,2

ПП12-ПМ1.7

Показатель "Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям"

тыс. тонн

абсолютный показатель

0,4

0,3

0,196

0,154

0,206

0,21

ПП12- М1.8

Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на поддержку собственного производства молока)"

2020 год

МСХ

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01 R5087

810

705,5

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01 R5087

810

11 053,2

ПП12-ПМ1.8

Показатель "Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

26,2

0,00

ПП12-

М1.9

Мероприятие "Субсидии на произведенное и реализованное яйцо и мясо птицы"

2020 - 2025 годы

МСХ

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07407

810

6 000,0

2 370,0

1 296,3

2 700,0

17 766,3

ПП12-

ПМ1.9

Показатель "Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"

млн. штук

абсолютный показатель

7,1

5,4

4,7

ПП12-М1.10

Мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса)"

2020 - 2025 годы

МСХ

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5026

810

1 875,1

2 872,0

1 513,4

4 887,2

11 464,7

14 327,3

36 939,7

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5026

810

29 376,4

44 994,6

15 302,1

49 415,0

115 920,8

370 929,7

ПП12-П1М1.10

Показатель "Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

121,5

69,9

ПП12-П2М1.10

Показатель "Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

0,5

0,00

100

ПП12-П3М1.10

Показатель "Прирост маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", за отчетный год по отношению к предыдущему году"

тыс. гол.

абсолютный показатель

0,1

0,6

0,7

0,8

0,9

101

ПП12-П4М1.10

Показатель "Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", за отчетный год по отношению к предыдущему году"

тыс. гол.

абсолютный показатель

0,98

0,1

2,1

2,2

2,3

102

ПП12-П5М1.10

Показатель "Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом Российской Федерации за предыдущий год"

тыс. тонн

абсолютный показатель

0,1

0,08

103

ПП12-П6М1.10

Показатель "Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год"

тыс. тонн

абсолютный показатель

0,00

104

ПП12-П6М1.10

Показатель "Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году"

тыс. тонн

1,6

1,43

105

ПП12-М1.11

Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных)"

2020 - 2025 годы

МСХ

106

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5088

810

4 182,0

3 377,4

5 934,1

3 382,4

3 956,0

4 943,8

25 775,7

107

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

108

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5088

810

65 518,3

52 911,8

60 000,0

34 199,9

40 000,0

292 630,0

_____________________________

9. Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году (в тыс. тонн) определяется по формуле (источник информации: Форма N 14-АПК "Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции первичной и промышленной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья" в составе годового отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса (получателей средств)):

ПР_м = П_о - П_ср, где:

П_о - объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, в отчетном году;

П_ср - объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, средний за 5 лет, предшествующих отчетному году.

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

109

ПП12-ПМ1.11

Показатель "Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)"

тыс. гол.

13,5

11,4

10,3

8,632

10,4

110

ПП12-М1.12

Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства)"

2020 - 2025 годы

МСХ

111

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5089

810

159,6

31,9

197,8

247,2

1 032,1

112

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

113

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5089

810

2 500,0

500,0

2 000,0

11 000,0

114

ПП12-П1М1.12

Показатель "Сохранение генофонда (глубокозамороженной спермы) высокопродуктивных сельскохозяйственных животных"

тыс. доз

абсолютный показатель

не менее

250

не менее

250

не менее

250

не менее

250

не менее

250

не менее

250

115

ПП12-П2М1.12

Показатель "Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества"

тыс. гол.

абсолютный показатель

0,008

0,004

0,005

116

ПП12-М1.13

Мероприятие "Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных"

2020 - 2025 годы

МСХ

117

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07022

810

20 000,0

20 002,0

19 997,1

20 000,0

119 999,1

118

ПП12-ПМ1.13

Показатель "Количество искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота"

тыс. гол.

абсолютный показатель

14,6

15,3

14,6

119

ПП12-М1.14

Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)"

2020 - 2022 годы

МСХ

120

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07440

810

39,0

2,1

1,3

42,4

121

ПП12-ПМ1.14

Показатель "Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)"

тыс. руб.

абсолютный показатель

6 372,2

49,5

0,0

122

ПП12-М1.15

Мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе"

2020 - 2021 годы

МСХ

_____________________________

10. Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в организациях по племенному животноводству (в тыс. условных голов) определяется по формуле (источник информации: ведомственная отчетность СПМП "Сведения о сохранности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных"):

, где:

МПi - количество маточного поголовья i-го вида сельскохозяйственных животных в организациях по племенному животноводству;

ki - коэффициент перевода в условное поголовье племенного молодняка i-го вида сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

123

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R4330

810

4,9

0,3

5,2

124

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

125

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R4330

810

69,5

4,9

74,4

126

ПП12-ПМ1.15

Показатель "Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)"

тыс. руб.

абсолютный показатель

6 372,2

49,5

127

ПП12-М1.16

Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства)"

2020 - 2025 годы

МСХ

128

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5081

810

383,8

532,3

1 921,2

1 249,0

1 560,9

6 896,2

129

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

130

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5081

810

6 013,1

8 340,0

19 425,5

12 629,0

71 665,6

131

ПП12-П1М1.16

Показатель "Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)"

7,5

62,01

64,0

_____________________________

11. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)" (в процентах) определяется по формуле (источник информации: ведомственная отчетность "Приложение N 1 к отчету о достижении значений показателей результативности использования субсидий "Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), за которых перечислена часть затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в текущем году", статистический сборник ФСГС ЗК "Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в Забайкальском крае"):

, где:

Пз - застрахованная посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей;

П - общая посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

Застрахованная посевная (посадочная) площадь в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (в условных единицах площади), определяется по формуле:

, где:

Пзi - застрахованная посевная (посадочная) площадь в отчетном году i-й группы сельскохозяйственных культур;

ki - коэффициент перевода посевной (посадочной) площади i-й группы сельскохозяйственных культур в условные единицы площади (приказ Минсельхоза России от 11 февраля 2020 года N 56);

Общая посевная (посадочная) площадь в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (в условных единицах площади) определяется по формуле:

, где:

Пi - посевная (посадочная) площадь i-й группы сельскохозяйственных культур.

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

132

ПП12-П2М1.16

Показатель "Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных"

9,1

10,1

10,7

11,2

133

ПП12-М1.17

Мероприятие "Строительство и (или) модернизация объектов АПК, приобретение техники и оборудования"

2020 - 2025 годы

МСХ

134

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07402

810

189 780,7

165 131,3

151 768,1

190 425,1

118 999,6

143 242,2

959 347,0

135

ПП12-П1М1.17

Показатель "Строительство и/или модернизация объектов АПК с государственной поддержкой"

единиц

абсолютный показатель

136

ПП12-П2М1.17

Показатель "Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства"

17,8

17,6

17,5

_____________________________

12. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в процентах) определяется по формуле (источник информации: ведомственная отчетность "Приложение N 1 к отчету о достижении значений показателей результативности использования субсидий "Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), за которых перечислена часть затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в текущем году", статистический сборник ФСГС ЗК "Наличие скота в Забайкальском крае":

, где:

Жз - застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,

Ж - общее поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на начало отчетного года,

Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, (тыс. усл. голов) определяется по формуле:

, где:

ЖЗi - количество застрахованного в отчетном году i-го вида сельскохозяйственных животных;

ki - коэффициент перевода физического поголовья i-го вида сельскохозяйственных животных в условное (приказ Минсельхоза России от 11 февраля 2020 года N 56);

Общее поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, (тыс. усл. голов), определяется по формуле:

, где:

Жi - общее поголовье сельскохозяйственных животных i-го вида.

13. Удельный вес затрат на приобретение нефтепродуктов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства (в процентах) определяется по формуле (источник информации: формы N 8-АПК сводной бухгалтерской отчетности по сельскохозяйственным организациям):

, где:

Зт - затраты сельскохозяйственных организаций на топливо, кроме нефтепродуктов (уголь, торфобрикеты, газ, дрова и другие), на основное производство;

Зн - затраты сельскохозяйственных организаций на нефтепродукты всех видов, используемые на технологические цели, на основное производство;

Зэ - затраты сельскохозяйственных организаций на электроэнергию, на основное производство;

Зо - затраты сельскохозяйственных организаций на производство основных видов продукции.

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

137

ПП12-П3М1.17

Показатель "Приобретение энергонасыщенных тракторов с государственной поддержкой"

единиц

абсолютный показатель

138

ПП12-П4М1.17

Показатель "Приобретение зерноуборочных комбайнов с государственной поддержкой"

единиц

абсолютный показатель

139

ПП12-П5М1.17

Показатель "Приобретение модульных и (или) мобильных убойных пунктов, и (или) технологического оборудования для объектов убоя и первичной переработки скота"

единиц

абсолютный показатель

140

ПП12-П6М1.17

Показатель "Приобретение прочей сельскохозяйственной техники и оборудования"

единиц

абсолютный показатель

236

199

205

296

141

ПП12-П7М1.17

Показатель "Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях"

1,0

1,1

1,3

142

ПП12-П8М1.17

Показатель "Коэффициент обновления сельскохозяйственных машин и оборудования для обработки почвы в сельскохозяйственных организациях"

1,6

1,1

1,2

143

ПП12-П9М1.17

Показатель "Коэффициент обновления сельскохозяйственных машин для уборки урожая в сельскохозяйственных организациях"

3,8

2,5

2,9

_____________________________

14. Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (в процентах) определяется по формуле (источник информации: формы N 17-АПК сводной бухгалтерской отчетности по сельскохозяйственным организациям):

, где:

КПт - количество поступившей новой техники по строке "Тракторы сельскохозяйственные всех марок";

Ктк - количество техники по строке "Тракторы сельскохозяйственные всех марок" на конец года.

15. Коэффициент обновления сельскохозяйственных машин и оборудования для обработки почвы в сельскохозяйственных организациях (в процентах) определяется по формуле (источник информации: формы N 17-АПК сводной бухгалтерской отчетности по сельскохозяйственным организациям):

, где:

КПоп - количество поступившей новой техники по строке "Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы";

Коп - количество техники по строке "Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы" на конец года.

16. Коэффициент обновления сельскохозяйственных машин для уборки урожая в сельскохозяйственных организациях (в процентах) определяется по формуле (источник информации: формы N 17-АПК сводной бухгалтерской отчетности по сельскохозяйственным организациям):

, где:

КПуу - количество поступившей новой техники по строке "Машины для уборки урожая";

Куу - количество техники по строке "Машины для уборки урожая" на конец года

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

144

ПП12-М1.18

Мероприятие "Возмещение части затрат на капитально-восстановительный ремонт сельскохозяйственной техники"

2020 год

МСХ

145

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01 07406

810

7 195,2

146

ПП12-ПМ1.18

Показатель "Количество восстановленной сельскохозяйственной техники путем капитального ремонта"

единиц

абсолютный показатель

147

ПП12-М1.19

Мероприятие "Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне"

2020 - 2022 годы

МСХ

148

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5980

810

3 449,9

748,2

5 878,5

10 076,6

149

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

150

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5980

810

54 049,0

11 722,0

59 437,6

125 208,6

151

ПП12-ПМ1.19

Показатель "Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий"

га

абсолютный показатель

12 902

3 600

19 117

152

ПП12-М1.20

Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений"

2020-2022

годы

МСХ

153

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

405

05В01

07085

810

100,0

8 412,1

149,2

8 661,3

154

ПП12-ПМ1.20

Показатель "Удобренная физическая площадь минеральными удобрениями под урожай текущего года"

тыс. га

абсолютный показатель

0,1

0,5

155

ПП12-М1.21

Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных"

2020 - 2025 годы

МСХ

156

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07424

810

1 511,1

2 352,8

2 000,0

5 747,9

2 000,0

15 611,8

157

ПП12-П1М1.21

Показатель "Численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного за пределами Забайкальского края"

тыс. гол.

абсолютный показатель

0,03

0,2

0,02

158

ПП12-П2М1.21

Показатель "Неотчуждение приобретенного племенного поголовья сельскохозяйственных животных в течение трех лет с даты его приобретения"

тыс. гол.

абсолютный показатель

0,02

0,04

0,06

159

ПП12-М1.22

Мероприятие "Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"

2021 год

МСХ

160

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

56020

810

85,6

161

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

162

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

56020

810

8 474,1

163

ПП12-ПМ1.22

Показатель "Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации"

тонн

абсолютный показатель

4 237,05

164

ПП12-М1.23

Мероприятие "Осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"

2021 год

МСХ

165

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

56010

810

65,6

166

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

167

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

56010

810

6 491,2

168

ПП12-ПМ1.23

Показатель "Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием иных межбюджетных трансфертов"

тонн

абсолютный показатель

3 078,40

169

ПП12-М1.24

Мероприятие "Возмещение части затрат на производство продукции растениеводства"

2021 - 2025 годы

МСХ

170

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07086

810

44,6

127 580,1

99 000,0

47 000,0

125 000,0

398 624,7

171

ПП12-ПМ1.24

Показатель "Объем производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"

млн. руб.

показатель формируется ФСГС ЗК

2 617,7

172

ПП12-П2М1.24

Показатель "Валовый сбор зерновых, зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

167,0

127,3

75,9

190

173

ПП12-П3М1.24

Показатель "Валовый сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

44,0

14,9

23,3

174

ПП12-П4М1.24

Показатель "Валовый сбор кормовых культур (однолетние травы на сено) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

19,0

7,8

175

ПП12-П5М1.24

Показатель "Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

8,4

4,7

3,2

176

ПП12-П6М1.24

Показатель "Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

3,0

2,4

3,6

177

ПП12-П7М1.24

Показатель "Валовый сбор овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей"

тыс. тонн

абсолютный показатель

2,8

2,0

3,5

3,9

178

ПП12-М1.25

Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение альтернативных источников питания для обеспечения электроснабжением животноводческих стоянок"

МСХ

179

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07087

810

180

ПП12-ПМ1.25

Показатель "Количество животноводческих стоянок, электрифицированных за счет установки альтернативных источников питания"

единиц

абсолютный показатель

181

ПП12-М1.26

Мероприятие "Возмещение части затрат на государственную регистрацию прав на объекты животноводческих стоянок"

2021,2023-2025

годы

МСХ

182

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07088

810

100,0

50,0

250,0

183

ПП12-ПМ1.26

Показатель "Количество объектов животноводческих стоянок, на которых завершена процедура государственной регистрации"

единиц

абсолютный показатель

184

ПП12-М1.27

Мероприятие "Реализация мероприятий Комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года"

2021 - 2025 годы

МСХ

185

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07089

810,

240

25 489,3

30 000,0

145 489,3

186

ПП12-ПМ1.27

Показатель "Численность поголовья овец в хозяйствах всех категорий"

тыс. гол.

абсолютный показатель

421,2

440,6

462,0

484,9

509,4

187

ПП12-М1.28

Мероприятие "Финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ"

2022 - 2025 годы

МСХ

188

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07090

244

2 000,0

1 000,0

100,0

3 200,0

189

ПП12-ПМ1.28

Показатель "Количество государственных сортоопытов"

единиц

абсолютный показатель

190

ПП12-М1.29

Мероприятие "Возмещение части затрат на поддержку производства и реализации молока"

2021 - 2025 годы

МСХ

191

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07091

810

8 000,0

4 000,0

24 000,0

192

ПП12-ПМ1.29

Показатель "Объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока с государственной поддержкой"

тыс. тонн

абсолютный показатель

1,6

1,2

193

ПП12-ПМ1.30

Мероприятие "Финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства в целях выполнения показателя результативности"

2021 год

МСХ

194

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07093

810

647,2

195

ПП12-ПМ1.30

тыс. гол.

абсолютный показатель

0,441

196

ПП12-М1.31

Мероприятие "Возмещение производителям зерновых культур части затрат по производству и реализации зерновых культур"

2021 - 2023 годы

МСХ

197

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R3680

810

36,5

285,4

675,5

997,4

198

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

199

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R3680

810

3 613,3

2 885,7

6 830,3

13 329,3

200

ПП12-ПМ1.31

Показатель "Объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного финансового года"

тыс. тонн.

абсолютный показатель

2,4

3,42

201

ПП12-М1.32

Мероприятие "Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур"

2024 - 2025 годы

МСХ

202

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R3580

810

364,3

455,2

819,5

203

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

204

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R3580

810

3 683,2

7 366,4

205

ПП12-ПМ1.32

Показатель "Объем реализованных зерновых культур собственного производства"

тыс. тонн.

абсолютный показатель

1,84

206

ПП12-М1.33

Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур"

2022 год

МСХ

207

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01 R368F

810

273,7

208

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

209

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01 R368F

810

2 767,8

210

ПП12-ПМ1.33

Показатель "Объем реализованных зерновых культур собственного производства"

тыс. тонн.

абсолютный показатель

1,4

211

ПП12-М1.34

Мероприятие "Осуществление компенсации ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям и личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера"

2021,2023 годы

МСХ

212

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07094

240

2 102,4

213

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07094

320

3 230,9

214

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07094

810

4 000,0

215

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

216

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

56590

810

78 742,7

217

ПП12-ПМ1.34

Показатель "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, которым компенсирован ущерб, причиненный в результате чрезвычайной ситуации природного характера"

единиц

абсолютный показатель

2875

603

218

ПП12-М1.35

Мероприятие "Поддержка научных и образовательных организаций в целях стимулирования развития подотраслей АПК"

2022 - 2025 годы

МСХ

219

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

07092

610

2 400,0

3 500,0

4 900,0

15 700,0

220

ПП12-ПМ1.35

Показатель "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки"

единиц

абсолютный показатель

221

ПП12-М1.36

Мероприятие "Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ"

2022 год

МСХ

222

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5990

520

261,9

223

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

224

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R5990

520

2 648,2

225

ПП12-П1М1.36

Показатель "Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований"

тыс. га

абсолютный показатель

13,7932

226

ПП12-П2М1.36

Показатель "Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков"

тыс. га

абсолютный показатель

8,5

227

ПП12-М1.37

Мероприятие "Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий"

тыс. руб.

2022 год

МСХ

228

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R7870

810

78,3

229

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

230

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01

R7870

810

7 750,0

231

ПП12-ПМ1.37

Показатель "Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий"

тонн

абсолютный показатель

3 100,0

232

ПП12-М1.38

Мероприятие "Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенного и реализованного хлеба в целях выполнения показателей результативности"

тыс. руб.

2022 год

МСХ

233

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01 07870

810

10 850,0

234

ПП12-ПМ1.38

Показатель "Объем произведенного и реализованного хлеба"

тонн

абсолютный показатель

3 100,0

235

ПП12-М1.39

Мероприятие "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции"

тыс. руб.

2024 год

МСХ

236

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01 R4720

810

0,0

237

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

238

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05В01 R4720

810

0,0

239

ПП12-ПМ1.39

Показатель "Количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции"

тыс. штук

абсолютный показатель

5 143,7

240

ПП12-ОМ2

Основное мероприятие "Региональный проект "Экспорт продукции АПК"

2020 - 2024 годы

МСХ

241

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ВТ2

470,2

1 662,4

464,7

465,1

491,1

3 553,5

242

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

243

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ВТ2

23 039,2

81 456,0

22 770,0

22 791,2

24 064,0

174 120,4

244

ПП12-П1ОМ2

Показатель "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса"

млрд. долл. США

абсолютный показатель

0,025

245

ПП12-П2ОМ2

Показатель "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)"

млрд. долл. США

абсолютный показатель

0,0074

0,0

0,0085

0,01

246

ПП12-М2.1

Мероприятие "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"

2021 - 2022 годы

МСХ

247

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ВТ2

55680

810

454,7

83,0

537,7

248

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

249

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ВТ2

55680

810

22 280,0

4 067,0

26 347,0

250

ПП12-ПМ2.1

Показатель "Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий" (нарастающим итогом с 2021 года)

га

абсолютный показатель

7 716

9 716

251

ПП12-М2.2

Мероприятие "Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур"

2020 - 2024 годы

МСХ

252

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ВТ2

52590

810

470,2

1 207,7

381,7

465,1

491,1

3 015,8

253

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

254

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ВТ2

52590

810

23 039,20

59 176,0

18 703,0

22 791,2

24 064,0

147 773,4

255

ПП12-П1М2.2

Показатель "Объем производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника с государственной поддержкой (нарастающим итогом с 2020 года)"

тыс. тонн

абсолютный показатель

256

ПП12-П2М2.2

Показатель "Прирост объема производства масличных культур"

тыс. тонн

11,0129

1,6

3,1168

3,414

257

Задача 2 "Стимулирование развития малых форм хозяйствования, развитие конкуренции, кооперации, интеграционных и межрегиональных связей"

258

ПП13

Подпрограмма 13 "Развитие малых форм хозяйствования"

2020 - 2025 годы

МСХ

259

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

24 830,6

17 018,0

37 957,3

39 284,0

24 235,8

24 010,6

167 336,3

260

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

261

из федерального бюджета

тыс. руб.

254 933,8

188 561,4

218 092,8

329 923,1

321 700,7

140 570,7

1 453 782,5

262

ППП13

Показатель "Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности"

руб.

показатель формируется ФСГС ЗК

18 019,20

18 199,39

18 381,38

18 565,19

18 750,84

18 938,35

263

ПП13-ОМ1

Основное мероприятие "Развитие сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, в том числе за счет государственной поддержки, предоставляемой в рамках государственной программы"

2020 - 2025 годы

МСХ

264

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Г01

23 875,7

15 283,1

36 904,4

36 727,0

20 539,3

24 010,6

157 340,1

265

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

266

из федерального бюджета

тыс. руб.

МСХ

04 05

05Г01

208 143,5

103 551,5

166 502,8

204 632,1

140 570,7

963 971,3

267

ПП13-П1ОМ1

Показатель "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки"

единиц

абсолютный показатель

268

ПП13-П2ОМ1

Показатель "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс"

единиц

абсолютный показатель

_____________________________

17. Прирост объема производства масличных культур (в тыс. тонн) определяется по формуле (источник информации: формы N 9-АПК сводной бухгалтерской отчетности по сельскохозяйственным организациям):

,где:

ППi - прирост объема производства масличных культур i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем;

Ср5ВСмi - средний показатель валового сбора i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя масличных культур за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году.:

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

269

ПП13-П3ОМ1

единиц

абсолютный показатель

270

ПП13-П4ОМ1

Показатель "Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год"

271

ПП13-П5ОМ1

Показатель "Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году"

272

ПП13-М1.1

Мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты в форме субсидий на поддержку начинающего фермера)"

2020 год

МСХ

273

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Г01

R5021

812

7 942,2

274

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

_____________________________

18. Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, определяется по формуле (источник информации: ведомственная отчетность по форме 1С_СПОК раздел 3.3 "Сведения о фактических показателях финансово-хозяйственной деятельности СПоК, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы"):

По_СПоК = V_СПоКо / V_СПоКпx 100 - 100, где:

V_СПоКо - объем сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год), тыс. рублей;

V_СПоКп - объем сельскохозяйственной продукции, реализованной в году, предшествующем отчетному году, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет, тыс. рублей.

19.Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, определяется по формуле (источник информации: ведомственная отчетность по форме 1С_СПОК раздел 3.3 "Сведения о фактических показателях финансово-хозяйственной деятельности СПоК, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы"):

По_СПоК = V_СПоКо / V_СПоКпx 100 - 100, где:

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

275

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05Г01

R5021

812

124 427,5

276

ПП13-ПМ1.1

Показатель "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году"

277

ПП13-М1.2

Мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты в форме субсидий на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс")"

2020 - 2025 годы

МСХ

278

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Г01

R5025

810

1 595,8

3 669,6

10 849,2

14 690,8

7 967,5

9 956,9

48 729,8

279

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

280

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05Г01

R5025

810

25 000,0

57 490,5

109 697,9

148 540,7

80 560,7

501 850,5

281

ПП13-П1М1.2

Показатель "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс", за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году"

Методика отражена в строке 270

282

ПП13-П2М1.2

Показатель "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс", обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов"

единиц

абсолютный показатель

_____________________________

20. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс", за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году (в процентах), определяется по формуле (источник информации: Раздел I ведомственной отчетности по форме КФХ - ПРД "Показатели деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), получивших грантовую поддержку" приложения N 5 к отчету о достижении показателей результативности использования субсидий):

По_кфх = V_кфхо / V_кфхпx 100 - 100, где:

V_кфхо - объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс", за последние пять лет (включая отчетный год), тыс. рублей;

V_кфхп - объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в году, предшествующем отчетному году, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс", за последние пять лет (включая отчетный год), тыс. рублей.

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

283

ПП13-П2М1.3

Показатель "Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант, в течении предыдущих 5 лет, включая отчетный год"

284

ПП13- М1.3

Мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)"

2020 - 2025 годы

МСХ

285

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Г01

R5023

630

3 747,8

2 940,1

5 618,1

4 652,5

4 945,1

6 179,8

28 083,4

286

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

287

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05Г01

R5023

630

58 716,0

46 061,0

56 804,9

47 041,4

50 000,0

308 623,3

288

ПП13-П1М1.3

Показатель "Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году"

Методика отражена в строке 271

289

ПП13-П2М1.3

Показатель "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов"

единиц

абсолютный показатель

290

ПП13-П2М1.4

291

ПП13-М1.4

Мероприятие "Субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств"

2020 - 2025 годы

МСХ

292

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Г01

07417

810

10 000,0

8 489,9

6 636,7

45 036,7

293

ПП13-ПМ1.4

Показатель "Объем заготовленного и отгруженного на переработку (собственную переработку) молока"

тыс. тонн

абсолютный показатель

3,5

3,2

2,2

294

ПП13-М1.5

Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования"

2020 - 2022 годы

МСХ

295

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Г01

07430

810

589,9

183,5

1,7

775,1

296

ПП13-ПМ1.5

Показатель "Объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования"

млн. руб.

абсолютный показатель

22,9

6,3

3,0

297

ПП13-М1.6

Мероприятие "Проведение выставки сельскохозяйственных животных"

2022 - 2023 годы

МСХ

298

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Г01

07023

240,

630

13 798,7

9 847,0

23 645,7

299

ПП13-П1М1.6

Показатель "Проведение выставки сельскохозяйственных животных"

единиц

МСХ

300

ПП13-П2М1.6

Показатель "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших участие в выставке"

единиц

МСХ

301

ПП13-М1.7

Мероприятие "Развитие сельского туризма"

2023 - 2025 годы

МСХ

302

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Г01

R3410

810

900,0

990,0

1 237,2

3 127,2

303

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

304

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05Г01

R3410

810

9 050,0

10 010,0

29 070,0

305

ПП13-П1М1.7

Показатель "Количество проектов развития сельского туризма, получивших грантовую поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом с 2023 года)"

единиц

абсолютный показатель

306

ПП13-П2М1.7

Показатель "Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом с 2023 года)"

человек

абсолютный показатель

307

ПП13-П3М1.7

Показатель "Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2023 года)"

человек

абсолютный показатель

650

1 450

2 550

308

ПП13-П4М1.7

Показатель "Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма"

309

ПП13-ОМ2

Основное мероприятие "Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)"

2020

год

МСХ

310

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI7

954,9

311

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

312

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI7

46 790,3

313

ПП13-ПОМ2

Показатель "Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации (нарастающим итогом (с 2019 года))"

человек

абсолютный показатель

324

314

ПП13-М2.1

Мероприятие "Предоставление гранта "Агростартап"

2020 год

МСХ

315

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI7

54800

812

860,0

316

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

317

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI7

54800

812

42 140,0

318

ПП13-ПМ2.1

Показатель "Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом (с 2019 года))"

человек

абсолютный показатель

_____________________________

21. Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма (в процентах), определяется по формуле:

По_схт = V_схто / V_схтпx 100 - 100, где:

V_схто - объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году сельскохозяйственными товаропроизводителями - получателями грантовой поддержки на развитие сельского туризма в отчетном году, тыс. рублей;

V_схтп - объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в году, предшествующем отчетному году сельскохозяйственными товаропроизводителями - получателями грантовой поддержки на развитие сельского туризма в отчетном году, тыс. рублей.

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

319

ПП13-М2.2

Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части фактических затрат, понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами"

2020 год

МСХ

320

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI7 54800

631

94,9

321

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

322

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI7 54800

631

4 650,3

323

ПП13-ПМ2.2

Показатель "Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом (с 2019 года))"

единиц

абсолютный показатель

241

324

ПП13-М2.3

Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на возмещение части затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"

2020 год

МСХ

325

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI7 54800

631

0,0

326

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

327

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI7 54800

631

0,0

328

ПП13-ПМ2.3

Показатель "Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом (с 2019 года))"

единиц

абсолютный показатель

329

ПП13-ОМ3

Основное мероприятие "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

2021 - 2024 годы

МСХ

330

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI5

1 734,9

1 052,9

2 557,0

3 696,5

9 041,3

331

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

332

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI5

85 009,9

51 590,0

125 291,0

181 130,0

443 020,9

333

ПП13-П1ОМ3

Показатель "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" (накопленным итогом с 2021 года)

единиц

абсолютный показатель

114

334

ПП13-П2ОМ3

Показатель "Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап" (накопленным итогом с 2021 года)

единиц

абсолютный показатель

335

ПП13-П3ОМ3

Показатель "Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан, вовлеченных в результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации"

единиц

абсолютный показатель

180

220

323

350

336

ПП13- М3.1

Мероприятие "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

2021 - 2024 годы

МСХ

337

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI5

54800

810

1 199,6

637,0

1 422,2

1 235,6

4 494,4

338

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI5

54800

630

535,3

415,9

1 134,8

2 460,9

4 546,9

339

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

340

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI5

54800

810

58 779,8

31 210,3

69 687,0

60 543,0

220 220,1

341

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ГI5

54800

630

26 230,1

20 379,7

55 604,0

120 587,0

222 800,8

342

ПП13-П1М3.1

единиц

абсолютный показатель

114

343

Задача 3 "Создание условий для осуществления полномочий исполнительных органов Забайкальского края, оказания государственных услуг и выполнения работ в сферах развития сельского хозяйства и обеспечения ветеринарного благополучия"

344

ПП14

Подпрограмма 14 "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" "

2020 - 2025 годы

МСХ, ГВС

345

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05,06 03

05Д

688 064,0

707 149,4

840 447,7

1 118 405,7

791 696,2

962 789,5

5 108 552,5

346

в том числе:

347

МСХ

тыс. руб.

103 647,6

112 516,1

118 750,5

123 816,8

114 961,1

688 653,2

348

ГВС

тыс. руб.

584 416,4

594 633,3

721 697,2

994 588,9

676 735,1

847 828,4

4 419 899,3

349

кроме того, финансирование из других источников:

350

из федерального бюджета

тыс. руб.

1 095,8

351

в том числе:

352

ГВС

тыс. руб.

1 095,8

353

ППП14

Показатель "Уровень достижения основных показателей государственной программы"

единиц

не менее 85

354

ПП14-ОМ1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений"

2020 - 2025 годы

МСХ

355

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д01

103 647,6

112 516,1

118 750,5

123 816,8

114 961,1

688 653,2

356

ПП14-ПОМ1

Показатель "Обеспечение участия мероприятий государственной программы Забайкальского края в мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717"

да/нет

"да" =1; "нет" =0

357

ПП14-М1.1

Мероприятие "Обеспечение выполнения функций Министерства сельского хозяйства Забайкальского края"

2020 - 2025 годы

МСХ

358

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д01

29400;

05Д01

49300

120, 240,

240

58 503,8

59 637,2

68 676,8

68 648,5

63 692,4

382 851,1

359

ПП14-ПМ1.1

Показатель "Наличие утвержденных (актуализированных) документов стратегического планирования в области сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий"

единиц

абсолютный показатель

360

ПП14-М1.2

Мероприятие "Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ "Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Х. Хакимова" работы по разведению племенных лошадей"

2020-2025

годы

МСХ

_____________________________

22. Уровень достижения основных показателей государственной программы, единиц" (УДОП) определяется по формуле:

, где:

ПГП-1факт, ПГП-2 факт, ПГП-3 факт, ПГП-4 факт, ПГП-5 факт - фактические значения основных показателей государственной программы;

ПГП-1 план, ПГП-2 план, ПГП-3 план, ПГП-4 план, ПГП-5 план - плановые значения основных показателей государственной программы;

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

361

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д01

17263

610

19 585,5

24 118,1

17 275,2

19 095,8

17 396,2

114 867,0

362

ПП14-П1М1.2

Показатель "Выращивание племенного поголовья лошадей забайкальской породы"

гол.

абсолютный показатель

260

280

375

390

410

363

ПП14-П2М1.2

Показатель "Организация и проведение испытаний лошадей на ипподроме"

единиц

абсолютный показатель

364

ПП14-П3М1.2

Показатель "Расстановка жеребцов-производителей по хозяйствам Забайкальского края"

гол.

абсолютный показатель

365

ПП14-М1.3

Мероприятие "Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ "Забайкальский ботанический сад" работы по экологическому просвещению населения"

2020 - 2025 годы

МСХ

366

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

06 03

05Д01

17411

610

23 308,30

24 390,40

26 185,50

28 548,0

27 072,50

156 577,2

367

ПП14-П1М1.3

Показатель "Проведение эколого-просветительских мероприятий"

единиц

368

ПП14-П2М1.3

Показатель "Количество созданных экспозиций"

единиц

369

ПП14-П3М1.3

Показатель "Количество посетителей"

человек

1 600

370

ПП14-

М1.4

Мероприятие "Подведение итогов трудового соперничества"

2022 - 2025 годы

МСХ

371

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д01

07260

630

500,0

2 000,0

372

ПП14-ПМ1.4

Показатель "Количество проведенных мероприятий по подведению итогов трудового соперничества"

единиц

абсолютный показатель

373

ПП14-

М1.5

Мероприятие "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса"

2020 - 2022 годы

МСХ

374

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д01

07012

630,

810

2 250,0

349,9

1 096,3

3 696,2

375

ПП14-П1М1.5.

Показатель "Количество проведенных слетов ученических бригад"

единиц

абсолютный показатель

376

ПП14-П2М1.5.

Показатель "Количество проведенных выставок-ярмарок"

единиц

абсолютный показатель

377

ПП14-П3М1.5.

Показатель "Количество обученных человек на курсах повышения квалификации, переподготовки (переобучения)"

человек

абсолютный показатель

150

378

ПП14-

М1.6

Мероприятие "Участие в презентации продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и прочие мероприятия"

2021 - 2025 годы

МСХ

379

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д01 07262

633

813

4 020,5

5 016,7

7 024,5

6 300,0

28 661,7

380

ПП14-П1М1.6

Показатель "Количество презентаций продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, проведенных за пределами Забайкальского края, а также иных мероприятий регионального уровня"

единиц

абсолютный показатель

381

ПП14-П2М1.6

Показатель "Количество наименований продукции региональных товаропроизводителей, представленных на межрегиональных ярмарочно-выставочных мероприятиях"

единиц

абсолютный показатель

382

ПП14-П3М1.6

Показатель "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности - участников региональных ярмарочно-выставочных мероприятий"

единиц

абсолютный показатель

120

125

130

383

ПП14-П4М1.6

Показатель "Показатель "Количество ученических бригад, принявших участие в слете-конкурсе производственных бригад сельских школ" "

единиц

абсолютный показатель

384

ПП14-М1.7

Мероприятие "Цифровизация сельского хозяйства Забайкальского края"

2022 - 2024 годы

МСХ

385

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

386

ПП14-П1М1.7

Показатель "Доля информации о сельских населенных пунктах и постоянно проживающем в них населении, которая содержится в цифровом формате в информационном модуле ИС "Единое окно"

387

ПП14-П2М1.7

Показатель "Доля информации о землях сельскохозяйственного назначения, которая содержится в цифровом виде в Единой федеральной информационной системе "Земли сельскохозяйственного назначения" (ЕФИС ЗСН)"

_____________________________

23. "Доля информации о сельских населенных пунктах и постоянно проживающем в них населении, которая содержится в цифровом формате в Информационном модуле ИС "Единое окно" (ДНПео), определяется по формуле:

, где:

n - общее количество населенных пунктов в Забайкальском крае, за исключением населенных пунктов: г. Чита, г. Краснокаменск, п. Горный;

Пз - количество заполненных показателей;

По - общее количество показателей.

24. "Доля информации о землях сельскохозяйственного назначения, которая содержится в цифровом виде в Единой федеральной информационной системе "Земли сельскохозяйственного назначения" (ЕФИС ЗСН)" (ДИ(ЕФИС)зсн), определяется по формуле:

, где:

S(ЕФИС)зсн - площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, информация о которых внесена в ЕФИС ЗСН;

Sзсн - площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения в административных границах Забайкальского края;

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

388

ПП14-П3М1.7

Показатель "Обеспечение возможности оказания государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса в цифровом формате посредством единого сервиса предоставления мер государственной поддержки АПК (ИС ЦС АПК)"

389

ПП14-ОМ2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений"

2020 - 2025 годы

ГВС

390

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д02

584 416,4

594 633,3

721 697,2

994 566,5

676 735,1

847 828,4

4 419 876,9

391

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

392

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д02

393

ПП14-ПОМ2

Показатель "Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах"

1,1

1,2

394

ПП14-М2.1

Мероприятие "Обеспечение выполнения функций Государственной ветеринарной службы Забайкальского края"

2020 - 2025 годы

ГВС

395

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д02

29400;

05Д02

49300

26 028,1

25 631,3

27 280,7

27 900,2

20 431,7

25 597,5

152 869,5

_____________________________

25. "Обеспечение возможности оказания государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса в цифровом формате посредством единого сервиса предоставления мер государственной поддержки АПК (ИС ЦС АПК)" (ДГП_ц) определяется по формуле:

, где:

КГПц - количество мер государственной поддержки, предоставляемых Министерством сельского хозяйства Забайкальского края предприятиям агропромышленного комплекса, оказание которых возможно в цифровом формате посредством ИС ЦС АПК.

КГП - общее количество мер государственной поддержки, предоставляемых Министерством сельского хозяйства Забайкальского края предприятиям агропромышленного комплекса.

26. Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах определяется по формуле:

ВЗ = ПП / ОИ х 100, где:

ПП - количество положительных проб;

ОИ - общее количество проведенных исследований.

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

396

Показатель "Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий"

100

397

ПП14-М2.2

Мероприятие "Предоставление субсидий ГУ "Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория" и КГУ "Окружная ветеринарная лаборатория", ГБУ "Станция по борьбе с болезнями животных" муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"

2020 - 2025 годы

ГВС

398

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д02

17263

610

512 718,0

522 012,1

568 396,0

769 305,2

550 945,2

690 235,9

3 613 612,4

399

ПП14-П1М2.2

Показатель "Количество проведенных диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц)"

тыс.

абсолютный показатель

1 028,10

1 038,14

936,22

847,12

1 038,14

400

ПП14-П2М2.2

Показатель "Количество проведенных лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку"

тыс.

абсолютный показатель

807,1

801,861

720,605

756,412

801,861

401

ПП14-П3М2.2

Показатель "Количество проведенных профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)"

тыс.

абсолютный показатель

6 455,80

4 862,09

7 539,76

5 848,457

4 862,09

402

ПП14-М2.3

Мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, в том числе приобретение лекарственных препаратов ветеринарного назначения, расходных материалов и дезинфицирующих средств, в целях профилактики и лечения особо опасных заболеваний животных и иных заразных болезней, общих для человека и животных"

2020 - 2025 годы

ГВС

04 05

05Д02

17263

610

403

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

6 350,0

6 600,0

6 400,0

7 500,0

5 758,6

7 214,5

39 823,1

404

ПП14-ПМ2.3

Показатель "Потери от падежа крупного и мелкого рогатого скота (в расчете на 1000 голов) от болезней, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия"

гол.

2,1

_____________________________

27. Выполнение Плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий определяется по формуле:

, где:

ДИфакт, ПВфакт, ЛПОфакт, Дфакт - значения показателей, характеризующих количество проведенных диагностических исследований, профилактических вакцинаций, лечебно-профилактических обработок и дегельминтизаций соответственно;

ДИплан, ПВплан, ЛПОплан, Дплан - количество запланированных диагностических исследований, профилактических вакцинаций, лечебно-профилактических обработок и дегельминтизаций соответственно;

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

405

ПП14- М2.4

Мероприятие "Проведение мероприятий по предотвращению заноса, распространения и ликвидация особо опасных болезней животных, в том числе ящура, на территории Забайкальского края"

2020 - 2025 годы

ГВС

04 05

05Д02

17263

406

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

20 184,0

8 564,2

7 711,3

12 400,0

5 683,0

11 928,0

66 470,5

407

ПП14-ПМ2.4

Показатель "Соотношение количества выявленных неблагополучных пунктов по заболеваемости особо опасными болезнями животных (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде) в отчетном году к предыдущему году"

единиц

408

ПП14-М2.5

Мероприятие "Проведение аккредитации ветеринарной лаборатории, в том числе приобретение оборудования и расходных материалов"

2020 - 2025 годы

ГВС

04 05

05Д02

17263

409

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

500,0

700,0

399,2

700,0

537,5

673,4

3 510,1

410

ПП14-ПМ2.5

Показатель "Получение свидетельства на право проведения лабораторных исследований в области ветеринарии (расширение области исследования)"

единиц

абсолютный показатель

411

ПП14-М2.6

Мероприятие "Проведение капитального ремонта в подведомственных учреждениях"

2020, 2022 годы

ГВС

04 05

05Д02

17263

412

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

1 611,7

98,5

1 710,2

413

ПП14-ПМ2.6

Показатель "Количество капитально отремонтированных объектов"

единиц

абсолютный показатель

414

ПП14-М2.7

Мероприятие "Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных"

2020 - 2021 годы

ГВС

415

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д02

17263

610

5 097,5

989,0

6 086,5

416

ПП14-ПМ2.7

Показатель "Количество отловленных безнадзорных животных"

тыс. гол.

абсолютный показатель

4,1

0,5

417

ПП14-М2.8

Мероприятие "Организация проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных"

2020 - 2021 годы

ГВС

418

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д02

77263

530

11 127,9

964,3

12 092,2

419

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д02

79263

530

799,2

95,7

894,9

_____________________________

28. Соотношение количества выявленных неблагополучных пунктов по заболеваемости особо опасными болезнями животных (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде) в отчетном году к предыдущему году:

К_вп = ВП_о / ВП_р, где:

ВП_о - количество выявленных неблагополучных пунктов по заболеваемости особо опасными болезнями животных (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде) в отчетном году;

ВП_р, - количество выявленных неблагополучных пунктов по заболеваемости особо опасными болезнями животных (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде) в предыдущем году.

_____________________________

N строки

Обозначение элементов структуры программы

Наименование целей, задач, подпрограмм,

основных мероприятий, мероприятий,

ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика

расчета

показателя

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной

классификации расходов

Значения по годам

РЗ, ПРЗ

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

итого

420

ПП14-ПМ2.8

Показатель "Количество содержащихся безнадзорных животных"

тыс. гол.

абсолютный показатель

0,5

421

ПП14-М2.9

Мероприятие "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"

2021 - 2025 годы

ГВС

422

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д02

77265

530

25 822,9

90 047,4

149 245,7

68 524,0

85 848,3

419 488,3

423

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д02

79265

530

3 253,8

3 357,9

4 027,6

2 983,0

3 737,1

17 359,4

424

ПП14-ПМ2.9

Показатель "Количество отловленных животных без владельцев, размещенных в приютах для временного или пожизненного содержания"

тыс. гол.

абсолютный показатель

3,8

9,1

5,0

6,3

425

ПП14-М2.10

Мероприятие "Создание, расширение, реконструкция и (или) модернизация приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности на которых владельцы отказались"

2022 - 2025 годы

ГВС

426

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Д02

07266

810

18 006,2

23 487,8

21 872,1

22 593,7

85 959,8

427

ПП14-ПМ2.10

Показатель "Количество созданных, расширенных, реконструированных и (или) модернизированных приютов для содержания отловленных животных, в том числе животных без владельцев, мощностью не менее 50 голов единовременного содержания"

единиц

абсолютный показатель

428

ПП14-ОМ3

Основное мероприятие "Региональный проект "Экспорт продукции АПК"

2023 год

ГВС

429

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ВТ2

22,4

430

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

431

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ВТ2

1 095,8

1095,8

432

ПП14-ПОМ3

Показатель "Количество аккредитованных и (или) расширивших область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации" (нарастающим итогом с 2023 года)"

штука

абсолютный показатель

433

ПП14- М3.1

Мероприятие "Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации"

2023 год

МСХ

434

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ДТ2

52510

610

22,4

435

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

436

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ДТ2

52510

610

1 095,8

437

ПП14-ПМ3.1

Показатель "Количество аккредитованных и (или) расширивших область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом с 2023 года)"

штука

абсолютный показатель

438

Задача 4 "Восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, рациональное использование таких земель; совершенствование оборота сельскохозяйственных земель"

439

ПП15

Подпрограмма 15 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса"

2023 - 2025 годы

МСХ

440

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05 Е

19 637,4

5 668,1

7 644,1

32 949,6

441

кроме того, финансирование из других источников:

442

из федерального бюджета

тыс. руб.

193 501,3

82 181,8

57 802,5

333 485,6

443

ППП15

Показатель "Ввод в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий по отобранным Минсельхозом России проектам мелиорации"

га

абсолютный показатель

38 240,1

444

ПП15-ОМ1

Основное мероприятие "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и повышение плодородия почв"

2023 - 2025 годы

МСХ

445

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Е01

19 043,7

500,0

20 043,7

446

кроме того, финансирование из других источников:

447

из федерального бюджета

тыс. руб.

187 498,5

0,0

187 498,5

448

ПП15- ПОМ1

га

абсолютный показатель

38 240,1

449

ПП15- М1.1

2023 год

МСХ

450

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Е01 R5980

810

18 543,7

451

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

452

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05Е01 R5980

810

187 498,5

453

ПП15- ПМ1.1

га

абсолютный показатель

38 240,1

454

ПП15- М1.2

Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений"

2023 - 2025 годы

МСХ

455

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

405

05Е01 07085

810

500,0

1 500,0

456

ПП15- ПМ1.2

Показатель "Удобренная физическая площадь минеральными удобрениями под урожай текущего года"

тыс. га

абсолютный показатель

0,5

457

ПП15-ОМ2

Основное мероприятие "Региональный проект "Экспорт продукции АПК"

2024 год

МСХ

458

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ЕТ2

769,5

459

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

460

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ЕТ2

37 706,7

461

ПП15-ПОМ2

Показатель "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)"

млрд. долл. США

абсолютный показатель

0,0085

0,01

462

ПП15-М2.1

Мероприятие "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"

2024

год

МСХ

463

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05ЕТ2

55680

810

769,5

464

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

465

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05ЕТ2 55680

810

37 706,7

466

ПП15-ПМ2.1

га

абсолютный показатель

9 716

467

ПП15-ОМ3

Основное мероприятие "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"

2023 - 2025 годы

МСХ

468

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Е02

593,7

4 398,6

7 144,1

12 136,4

469

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

470

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05Е02

6 002,8

44 475,1

57 802,5

108 280,4

471

ПП15-ПОМ3

Показатель "Площадь земельных участков, предоставленных для сельскохозяйственного производства (нарастающим итогом с 2023 года)"

тыс. га

абсолютный показатель

13,7932

21,7932

46,7932

472

ПП15-М3.1

Мероприятие "Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ"

2023 - 2025 годы

МСХ

473

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. руб.

04 05

05Е02

R5990

521

593,7

4 398,6

7 144,1

12 136,4

474

кроме того, финансирование в установленном законодательством порядке из других источников:

475

из федерального бюджета

тыс. руб.

04 05

05Е02

R5990

521

6 002,8

44 475,1

57 802,5

108 280,4

476

ПП15-П1М3.1

Показатель "Площадь земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований"

тыс. га

абсолютный показатель

477

ПП15-П2М3.1

тыс. га

абсолютный показатель

478

ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет краевого бюджета

тыс. руб.

1 144 185,5

1 161 079,6

1 310 464,0

1 597 915,5

1 120 912,6

1 402 891,9

7 737 449,1

479

в том числе:

480

МСХ

тыс. руб.

559 769,1

566 446,3

588 766,8

603 326,6

444 177,5

555 063,5

3 317 549,8

481

ГВС

тыс. руб.

584 416,4

594 633,3

721 697,2

994 588,9

676 735,1

847 828,4

4 419 899,3

482

кроме того, финансирование из других источников:

483

из федерального бюджета

тыс. руб.

579 521,1

593 992,5

552 712,5

770 699,3

726 950,4

497 377,1

3 721 252,9

484

в том числе:

485

МСХ

тыс. руб.

579 521,1

593 992,5

552 712,5

769 603,5

726 950,4

497 377,1

3 720 157,1

486

ГВС

тыс. руб.

1 095,8

Используемые сокращения и символы:

ПГП - показатель государственной программы Забайкальского края;

ПП - подпрограмма государственной программы Забайкальского края;

ПП-ОМ - основное мероприятие подпрограммы государственной программы Забайкальского края;

ПП-ПОМ - показатель основного мероприятия подпрограммы государственной программы Забайкальского края;

ПП-М - мероприятие подпрограммы государственной программы Забайкальского края;

ПП-ПМ - показатель мероприятия подпрограммы государственной программы Забайкальского края;

Х - отсутствие значений.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.