Приложение N 1. Производственная программа МУП "БУЙНАКСКВОДОКАНАЛ", в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы

Приложение N 1
к приказу Минэнерго РД
от 18 декабря 2023 г. N 45-ОД-276/23

Производственная программа
МУП "БУЙНАКСКВОДОКАНАЛ", в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "БУЙНАКСКВОДОКАНАЛ", 368220, Россия, Респ. Дагестан, город Буйнакск, Дахадаева ул., д. 42
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	367000, Россия, Респ. Дагестан, город Махачкала., Кировский район, ул., Магомета Гаджиева, д. 73Б.
Обслуживаемая территория	Респ. Дагестан, город Буйнакск.

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	6454,7	6454,7	6454,7	6454,7	6454,7
	" объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	2084,45	2084,45	2084,45	2084,45	2084,45
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	4370,25	4370,25	4370,25	4370,25	4370,25
2.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	6272,7	6272,7	6272,7	6272,7	6272,7
	- из собственных источников	тыс. куб. м	2084,45	12084,45	2084,45	2084,45	2084,45
	- от других операторов	тыс. куб. м	4370,25	4370,25	4370,25	4370,25	4370,25
4.	Потери воды	тыс. куб. м	182	182	182	182	182
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	6272,7	6272,7	6272,7	6272,7	6272,7
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	4026	4026	4026	4026	4026
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	2001,7	2001,7	2001,7	2001,7	2001,7
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	245	245	245	245	245
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода).	тыс. руб.	58296,32 (без учета НДС)	69594,89 (без учета НДС)	73168,34 (без учета НДС)	77010,71 (без учета НДС)	81149,25 (без учета НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м 3	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м 3	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования
		2024 год
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учёта НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учёта НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учёта НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учёта НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учёта НДС)
1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	-		-	-	-	-	-	-	-
5.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Итого, тыс. руб.

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,82	2,82	1	2,82	1	2,82	1	2,82	1	2,82	1
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м 3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м 3	0,205	0,205	1	0,205	1	0,205	1	0,205	1	0,205	1
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс. руб.	52862,01	58296	1,1028012	69059,8	1,18463	72083	1,04378	75359,92	1,04546	78917,04	1,0472017

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2022 год
1.	Объем поды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	6454,7
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	2084,45
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	4370,25
2.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	6272,7
	- из собственных источников	тыс. куб. м	2084,45
	- от других операторов	тыс. куб. м	4370,25
4.	Потери воды	тыс. куб. м	182
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,82
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	6272,7
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	4026
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	2001,7
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	245
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2022 год - 39305,52 тыс. руб.