Приложение N 1. Производственная программа МУП "БУЙНАКСКВОДОКАНАЛ", в сфере водоотведения на 2024 - 2028 годы

Приложение N 1
к приказу Минэнерго РД
от 18 декабря 2023 г. N 45-ОД-275/23

Производственная программа
МУП "БУЙНАКСКВОДОКАНАЛ", в сфере водоотведения на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "БУЙНАКСКВОДОКАНАЛ", 368220, Россия, Респ. Дагестан, город Буйнакск, Дахадаева ул., д. 42
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы %
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	367000, Россия, Респ. Дагестан, город Махачкала., Кировский район, ул., Магомета Гаджиева, д. 73Б.
Обслуживаемая территория	Респ. Дагестан, город Буйнакск.

2. Планируемый объем приема сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Водоотведение	Водоотведение	Водоотведение	Водоотведение	Водоотведение
1	2	3	4		6	7	8
1.	Объем водоотведения	тыс. куб. м	4334,073	4335,073	4336,073	4337,073	4338,073
	- объем водоотведения	тыс. куб. м	4334,073	4337,073	4340,073	4343,073	4346,073
		тыс. куб. м
2.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Объем водоотведения	тыс. куб. м	4334,073	4337,073	4340,073	4343,073	4346,073
	- из собственных источников	тыс. куб. м	4334,073	4337,073	4340,073	4343,073	4346,073
	- от других операторов	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
4.	Потери воды	тыс. куб. м
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0	0	0	0	0
6.	Объем водоотведения	тыс. куб. м	4334,073	4337,073	4340,073	4343,073	4346,073
	собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	3508,828	3509,828	3510,828	3511,828	3512,828
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	634,625	635,625	636,625	637,625	638,625
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	190,62	191,62	192,62	193,62	194,62
	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Водоотведение	тыс. руб.	4419,5	4613,87	4752,53	4896,19	5045,14

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1.	Показатели приема сточных вод
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м 3	0	0	0	0	0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м 3	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования
		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учёта НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учёта НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учёта НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учёта НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учёта НДС)
1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Итого, тыс. руб.							0,00		0,00

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м 3	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Отчет об исполнении производственной программы