|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Механизм (инструмент) реализации
|
Органы государственной власти, ответственные за реализацию
|
Срок реализации
|
Целевой показатель
|
Значения целевого показателя (тыс. рублей)
|
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024
год
|
2025
год
|
2026
год
|
2027
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
1.
|
Оптимизация расходов на государственное управление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Оптимизация структуры исполнительных органов Волгоградской области (далее именуются - исполнительные органы)
|
разработка проекта структуры подведомственного учреждения в целях передачи полномочия по федеральному государственному надзору в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания и охотничьему надзору на территории Волгоградской области и направление на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации реорганизация исполнительного органа путем передачи функций по федеральному государственному надзору в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания и охотничьему надзору на территории Волгоградской области подведомственным учреждениям
|
комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (далее именуется - Облкомприроды)
|
2019 - 2021
годы
|
сокращение расходов на содержание исполнительных органов
|
-
|
37233,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
Оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Реорганизация государственных учреждений, подведомственных исполнительным органам:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в сфере образования
|
реорганизация юридических лиц с учетом количества контингента обслуживания
|
комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области (далее именуется - Облкомобразования)
|
2018 - 2020
годы
|
сокращение расходов в результате проведения реорганизации
|
49000,0
|
8900,0
|
15686,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в иных сферах
|
реорганизация учреждений, оказывающих услуги и выполняющих работы в области лесных отношений, путем смены типа учреждений
|
Облкомприроды
|
2018 - 2021
годы
|
сокращение расходов на содержание административно-хозяйственных служб учреждений в области лесных отношений
|
-
|
8891,0
|
15520,0
|
15520,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.
|
Оптимизация численности административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений
|
передача несвойственных функций казенных учреждений на аутсорсинг
|
Облкомобразования
|
2018 - 2020
годы
|
снижение затрат на административно-хозяйственный и управленческий персонал учреждений, снижение затрат, связанных с реализацией передаваемых функций
|
-
|
33409,8
|
22991,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.
|
Оптимизация штатной численности работников учреждений, подведомственных исполнительным органам
|
обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты учреждений не более 40 процентов
|
Облкомобразования
|
2018 год
|
снижение расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждений:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственных образовательных организаций общего образования
|
3754,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
государственных профессиональных образовательных учреждений
|
18188,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.4.
|
Развитие внебюджетной деятельности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1.
|
Передача объектов недвижимого имущества в аренду
|
передача объектов недвижимого имущества в аренду. Проведение инвентаризации имущества, выявление возможностей и анализ целесообразности сдачи имущества в аренду, мониторинг арендных отношений при сдаче имущества в аренду
|
Облкомобразования
|
2018 - 2027
годы
|
объем доходов от внебюджетной деятельности (передача имущества в аренду), ежегодно
|
21557,0
|
21557,0
|
18700,0
|
18700,0
|
21557,0
|
21557,0
|
21557,0
|
21557,0
|
21557,0
|
21557,0
|
|
|
|
комитет культуры Волгоградской области (далее именуется - комитет культуры)
|
2019 - 2027
годы
|
|
-
|
19621,0
|
7800,0
|
12317,0
|
16900,0
|
19621,0
|
20602,0
|
21632,0
|
22714,0
|
23850,0
|
|
|
|
комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее именуется - комитет транспорта и дорожного хозяйства)
|
2019 - 2027
годы
|
|
-
|
4080,0
|
5950,2
|
5525,4
|
5120,0
|
4175,0
|
4200,0
|
4200,0
|
4200,0
|
4200,0
|
|
2.4.2.
|
Увеличение доходов от оказания платных услуг, расширение перечня и объема востребованных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в сфере образования
|
предоставление государственных услуг на платной основе с учетом наличия достаточной материально-технической базы и уровня подготовки кадрового состава
|
Облкомобразования
|
2018 - 2027
годы
|
прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом
|
22500,0
|
50000,0
|
-
|
2250,0
|
22500,0
|
55000,0
|
55000,0
|
55000,0
|
55000,0
|
55000,0
|
|
|
в сфере здравоохранения
|
увеличение доходов от оказания платных услуг за счет увеличения объема экспорта медицинских услуг
|
комитет здравоохранения Волгоградской области
|
2019
год
|
прирост объема экспорта медицинских услуг государственных медицинских организаций Волгоградской области к предыдущему году
|
-
|
18000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в сфере культуры
|
расширение перечня и объема платных услуг
|
комитет культуры
|
2018 - 2027
годы
|
прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом
|
18770,0
|
8381,0
|
-
|
11470,0
|
12966,0
|
13645,0
|
32776,0
|
34415,0
|
36136,0
|
37943,0
|
|
|
|
|
комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области
|
2019
год
|
прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом
|
-
|
171,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в сфере физической культуры и спорта
|
расширение перечня и объема платных услуг
|
комитет физической культуры и спорта Волгоградской области
|
2018, 2019
годы
|
прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом
|
12340,1
|
4237,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в иных сферах
|
расширение перечня и (или) объема платных услуг
|
комитет экономической политики и развития Волгоградской области
|
2018, 2024 - 2027 годы
|
прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом
|
50,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
расширение перечня и объема платных услуг
|
комитет информационных технологий Волгоградской области
|
2018 - 2027
годы
|
прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом
|
1060,4
|
2033,7
|
-
|
208,3
|
0,0
|
11035,7
|
550,0
|
550,0
|
550,0
|
550,0
|
|
|
|
открытие дополнительных ветеринарных аптек
|
комитет ветеринарии Волгоградской области
|
2018
год
|
прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом
|
800,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
расширение перечня и объема платных услуг
|
Облкомприроды
|
2018 - 2021 годы
|
прирост доходов от внебюджетной деятельности по сравнению с предыдущим годом
|
17950,0
|
18950,0
|
19200,0
|
19700,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.5.
|
Уменьшение расходов на содержание государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области за счет обеспечения доступа негосударственных организаций на рынок социальных услуг
|
предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
|
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
|
2018 - 2027 годы
|
уменьшение расходов на содержание государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области за счет обеспечения доступа негосударственных организаций на рынок социальных услуг
|
32565,4
|
51729,8
|
79663,7
|
108130,3
|
164483,9
|
197162,4
|
213923,5
|
228899,7
|
244919,4
|
244919,4
|
|
2.6.
|
Сокращение арендуемых площадей, занимаемых государственными учреждениями Волгоградской области
|
расторжение договоров аренды
|
комитет транспорта и дорожного хозяйства
|
2018, 2019
годы
|
экономия бюджетных средств при снижении затрат на аренду имущества
|
5283,5
|
374,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.7.
|
Передача объектов недвижимого имущества в муниципальную и иную собственность
|
инвентаризация объектов недвижимого имущества
|
Облкомобразования
|
2018, 2019
годы
|
снижение расходов на содержание неиспользуемого имущества
|
28600,0
|
-
|
6959,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
комитет транспорта и дорожного хозяйства
|
2018 - 2024
годы
|
снижение расходов на содержание неиспользуемого имущества
|
687,4
|
-
|
3670,0
|
2402,0
|
310,0
|
-
|
2690,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
комитет культуры
|
2019 год
|
снижение расходов на содержание неиспользуемого имущества
|
-
|
3787,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.
|
Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Централизация функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков Волгоградской области
|
централизация закупок товаров, работ, услуг для заказчиков Волгоградской области на уровне уполномоченного органа и уполномоченного учреждения на основе переданных полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Волгоградской области, для муниципальных заказчиков - на основании заключенных соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области проведение совместных закупок для нужд государственных и муниципальных заказчиков (доля конкурентных закупок в общем объеме закупок для обеспечения нужд Волгоградской области не менее 68 процентов)
|
комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области (далее именуется - Облкомзакупки)
|
2018 - 2027
годы
|
бюджетный эффект от передачи части полномочий заказчиков в уполномоченный орган/ уполномоченное учреждение, связанный с централизацией закупок и проведением совместных закупок
|
172350,0
|
172359,8
|
172370,0
|
172381,3
|
172381,3
|
172381,3
|
172381,3
|
172381,3
|
172381,3
|
172381,3
|
|
3.2.
|
Автоматизация закупок малого объема для заказчиков Волгоградской области (закупки в соответствии с пунктами 4, 5, 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")
|
разработка и внедрение нормативно-правовой базы и регламента работы процесса автоматизации проведение закупок малого объема заказчиками Волгоградской области в электронном виде
|
Облкомзакупки
|
2018 - 2027
годы
|
экономия бюджетных средств по результатам проведения закупок малого объема заказчиками Волгоградской области
|
52000,0
|
80000,0
|
135000,0
|
140000,0
|
120000,0
|
140000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
|
3.3.
|
Повышение эффективности затрат на организацию и проведение закупок
|
проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Волгоградской области
|
Облкомзакупки
|
2018 - 2027 годы
|
экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Волгоградской области
|
1000000,0
|
1500000,0
|
2150000,0
|
2400000,0
|
2900000,0
|
4200000,0
|
2000000,0
|
2000000,0
|
2000000,0
|
2000000,0
|
|
4.
|
Оптимизация мер социальной поддержки населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Приостановление индексации окладов денежного содержания Губернатора Волгоградской области, лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области, должности государственной гражданской службы Волгоградской области, а также лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Волгоградской области
|
законы Волгоградской области, постановления Администрации Волгоградской области
|
комитет финансов Волгоградской области (далее именуется - комитет финансов)
|
2018 год
|
сокращение бюджетных расходов в результате оптимизации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан региональным законодательством
|
105158,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.2.
|
Изменение условий льготного проезда отдельным категориям граждан на автомобильном, водном, железнодорожном и городском электрическом транспорте по социальным проездным билетам
|
внесение изменений в законодательство Волгоградской области
|
комитет транспорта и дорожного хозяйства
|
2018 год
|
сокращение расходов в результате изменения условий льготного проезда отдельным категориям граждан на автомобильном, водном, железнодорожном и городском электрическом транспорте
|
26400,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.
|
Повышение эффективности бюджетных инвестиций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Сокращение объемов незавершенного строительства
|
осуществление капитальных вложений в первую очередь в объекты с высокой степенью готовности, взвешенный подход к участию в федеральных целевых программах с учетом возможности по обеспечению обязательного объема софинансирования, проведение анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства
|
комитет строительства Волгоградской области
|
2018 - 2021
годы
|
сокращение расходов на охрану объектов
|
4185,8
|
4758,4
|
4758,4
|
4504,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.
|
Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
Внедрение и реализация механизма энергосервисного контракта
|
заключение энергосервисных контрактов в бюджетном секторе
|
комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, государственное бюджетное учреждение Волгоградской области "Волгоградский центр энергоэффективности"
|
2019 - 2024
годы
|
объем экономии бюджетных средств при реализации энергосервисных контрактов
|
-
|
3092,1
|
2573,7
|
8805,0
|
11088,5
|
27374,4
|
28860,3
|
-
|
-
|
-
|
|
7.
|
Повышение качества бюджетного планирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Применение при проектировании объектов образования и здравоохранения экономически эффективной проектной документации повторного использования, включенной в реестр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
|
повторное использование проектной документации, разработанной для Волгоградской области и включенной в реестр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
|
комитет строительства Волгоградской области
|
2019 год
|
снижение стоимости разработки проектной документации, экономия бюджетных средств до 30 процентов от стоимости проектирования муниципальными заказчиками
|
-
|
150000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.
|
Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.
|
Проведение работы с коммерческими банками по снижению процентных ставок по кредитным обязательствам
|
проведение мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области взаимодействие с кредитными организациями - победителями торгов по снижению процентных ставок
|
комитет финансов
|
2018 - 2020
годы
|
сокращение расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области по сравнению с первоначально утвержденной суммой в законе об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период
|
50486,0
|
700,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.2.
|
Снижение расходов на уплату процентных платежей по долговым обязательствам за счет отсрочки привлечения кредитных средств, досрочного погашения долговых обязательств, уменьшения планируемых заимствований и привлечения бюджетных кредитов
|
использование бюджетных кредитов из федерального бюджета и бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, привлекаемых в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области
|
комитет финансов
|
2018 - 2023
годы
|
сокращение расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области по сравнению с первоначально утвержденной суммой в законе об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период
|
412206,0
|
519300,0
|
826535,0
|
800000,0
|
128600,0
|
412000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.3.
|
Обеспечение своевременного погашения и обслуживания государственного долга Волгоградской области
|
составление графиков погашения долговых обязательств Волгоградской области
|
комитет финансов
|
2018 - 2027
годы
|
отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам Волгоградской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9.
|
Прочие мероприятия по оптимизации расходов бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.
|
Сокращение дебиторской задолженности
|
внесение изменений в нормативные акты исполнительных органов
|
Облкомобразования
|
2018 - 2019
годы
|
сокращение дебиторской задолженности
|
25600,0
|
23260,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9.2.
|
Уменьшение объема расходов областного бюджета за счет привлечения средств из внебюджетных источников
|
привлечение средств из внебюджетных источников
|
комитет финансов, комитет экономической политики и развития Волгоградской области
|
2018 - 2027
годы
|
сокращение расходов областного бюджета за счет направления на общебюджетные расходы средств из внебюджетных источников
|
300000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
100000,0
|
100000,0
|
500000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
|
|
Сокращение объема расходных обязательств Волгоградской области
|
|
|
|
|
2381492,2
|
2894827,6
|
3637377,7
|
3821913,7
|
3675906,7
|
5773951,8
|
2782640,1
|
2768735,0
|
2787557,7
|
2790500,7"
|
